目錄
第一部分岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責(zé)
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會、砂管一股、砂管二股、黨風(fēng)廉政室等股室。我局年末實有人數(shù)112人，其中：事業(yè)編制79人，三性用工編制10人。一般公務(wù)用車1臺，公務(wù)船2艘，快艇2艘，躉船3艘。
決算單位構(gòu)成：本單位無二級機構(gòu)，因此岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2020 年部門決算即岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級。
第二部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局決算公開表(見附表)
第三部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1473.65萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金333.85萬元），與上年相比，減少917.74萬元，減少38.38%。主要原因是東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設(shè)和航道疏浚工程項目已完工。2020年度支出總計1418.79萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金54.86萬元）。與上年相比，減少623.8萬元，減少30.54%。主要原因是東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設(shè)和航道疏浚工程項目已完工。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1139.8萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入1068.95萬元，占93.78%。其他收入70.85萬元，占6.22%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1418.79元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1045.37萬元，占73.68%。項目支出373.42萬元，占26.32%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1068.95萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2019年相比，減少795.23萬元，減少42.66%。主要原因是東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設(shè)和航道疏浚工程項目已完工。2020年度財政撥款支出合計1348.04萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少694.55萬元，減少34%。主要原因是東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設(shè)和航道疏浚工程項目已完工。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1348.04萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少694.55萬元，減少34%,主要原因是東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設(shè)和航道疏浚工程項目已完工。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1348.04萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出1348.04萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為584.90萬元，支出決算為1348.04萬元，完成年初預(yù)算的230.47%。其中： 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是東洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理專項經(jīng)費財政追加預(yù)算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。其中：
1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.74萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項）。年初預(yù)算為584.9萬元，支出決算為1166.48萬元。完成年初預(yù)算的199.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是砂石監(jiān)管專項經(jīng)費財政追加預(yù)算。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為149.25萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是東洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理專項經(jīng)費財政追加預(yù)算。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.57萬元。財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出974.62萬元，其中:人員經(jīng)費749.67萬元，占基本支出的76.92%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費224.95萬元，占基本支出的23.08%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14萬元，支出決算為9.97萬元,完成預(yù)算的71.21%，其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.7萬元,完成預(yù)算的94%，我單位加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車費用。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費支出決算為5.27萬元，全年共接待來訪組110個，來賓1050人，主要是用于東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設(shè)和航道疏浚工程項目以及打擊非法采砂來客接待發(fā)生的接待支出。我單位加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用開支。“三公”經(jīng)費與決算相比減少4.03萬元，減少28.78%，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.97萬元，2019年決算數(shù)為7.19萬元，比上年增加2.78萬元，增加38.66%，其中：
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.70萬元。公務(wù)用車運行維護費4.70萬元，主要油料費維修費等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費支出決算為5.27萬元，2019年決算數(shù)2.21萬元，比上年增加3.06萬元，增加138.46%，上年項目接待費沒有納入填報范圍，本年據(jù)實填報。
“三公”經(jīng)費與上年相比增加2.78萬元，增加38.66%，增加主要原因是上年項目接待費沒有納入填報范圍，本年據(jù)實填報。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車運行維護費決算4.7萬元，占47.14%。公務(wù)接待費決算5.27萬元，占52.86%。具體情況如下：
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)5萬元，支出決算為4.7萬元，完成預(yù)算的94%。公務(wù)用車運行支出4.7萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
公務(wù)接待費預(yù)算為9萬元，支出決算為5.27萬元，完成預(yù)算的58.56%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.27萬元。主要用于局機關(guān)及砂管辦打擊非法采砂聯(lián)合執(zhí)法等工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次105個、接待人次1050人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元；其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)岳縣財發(fā)[2021]14號《關(guān)于全面開展2020年財政支出績效自評工作的通知》文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
2020年度部門整體支出績效自評得分97分，評價等級為“優(yōu)秀”。已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出224.95萬元，比年初預(yù)算增加了176.95萬元，增長368.65%。主要原因是：根據(jù)工作需要，財政在年中進行了預(yù)算追加。
（二）政府采購支出情況
本年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是砂管辦執(zhí)法一大隊打擊非法采砂工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備公務(wù)船1艘；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備公務(wù)船1艘（財政局劃撥漁政局公務(wù)船）和無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計139.39萬元，其中:辦公費15.02萬元、印刷費0.35萬元、水費0.5萬元、電費4.55萬元、郵電費1.59萬元、差旅費21.71萬元、維修（護）費11.46萬元、租賃費9.48萬元、培訓(xùn)費7.21萬元（其中開展安全生產(chǎn)工作培訓(xùn)6次，人數(shù)為78人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)，水上作業(yè)相關(guān)制度及防溺水宣傳教育。），公務(wù)接待費5.27萬元、勞務(wù)費2.41萬元、委托業(yè)務(wù)費46.57萬元、公務(wù)用車運行維護費4.7萬元、其他交通費用7.7萬元、辦公設(shè)備購置0.87萬元。
第四部分名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
