部門(單位)名稱 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局
預 算 編 碼 YYX001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2027年 7月 28日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
徐曉景 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
15074021839 |
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人員編制 |
82 |
實有人數(shù) |
112 |
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職能職責概述 |
東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施;負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作;做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓和廉政教育等工作。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。 任務(wù)2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 任務(wù)3:協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法,加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動。 任力4:做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作,確保項目施實后順利推進。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
全年預算到位率100%,三公經(jīng)費變動率≤0;打擊盜采,沒收非法所得處置收入64.68萬元;做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作,確保項目施實后順利推進。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1473.65 |
333.85 |
1068.95 |
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70.85 |
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1、局機關(guān) |
1473.65 |
333.85 |
1068.95 |
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70.85 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1473.65 |
1045.37 |
749.67 |
295.70 |
373.42 |
54.86 |
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1、局機關(guān) |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
9.97 |
5.27 |
4.7 |
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1、局機關(guān) |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
743.07 |
743.07 |
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1、局機關(guān) |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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任務(wù)1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。 任務(wù)2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 任務(wù)3:協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法,加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動。 任力4:做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作,確保項目施實后順利推進。 |
全年預算到位率100%,三公經(jīng)費變動率≤0;打擊盜采,沒收非法所得處置收入64.68萬元;做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作,確保項目施實后順利推進。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標 |
三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員變動率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費變動率≤0 |
≤0 |
<0 |
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時效指標 |
打擊非法采砂 |
全年監(jiān)管 |
全年監(jiān)管 |
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成本指標 |
財政支出績效目標 |
1068.95萬元 |
1068.95萬元 |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
防汛備料及尾堆清理,解決就業(yè)人員500人。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟效益 |
沒收非法所得64.68萬元 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
濕地生態(tài)資源得到有效保護 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾比較滿意 |
95% |
95% |
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績效自評綜合得分 |
97 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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李天懷 |
局長 |
砂管局 |
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許朝輝 |
副局長 |
砂管局 |
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龔湘華 |
副局長 |
砂管局 |
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劉慶福 |
副局長 |
砂管局 |
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方正湘 |
副局長 |
砂管局 |
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龔云松 |
副局長 |
砂管局 |
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龔 超 |
辦公室主任 |
砂管局 |
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徐曉景 |
財計股股長 |
砂管局 |
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湯 勤 |
會計 |
砂管局 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出績效評價報告 一、概況 (一)基本情況 (1)主要職責 我局為正科級純公益類事業(yè)單位,直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施;負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作;做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓和廉政教育等工作。 (2)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 我局內(nèi)設(shè)辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財計股、人事股、安監(jiān)股、信息監(jiān)控股等8個股室。 (3)人員編制 我局核定全額財政撥款編制82人,三性用工人員編制10人。 (4)2020年度主要工作內(nèi)容: 一是全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0;二是社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標;三是協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法,加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動; (二)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。 2020年砂管局整體支出共計1418.79萬元,用于基本支出和項目支出;局С:1045.37萬元,包括人員經(jīng)費749.67萬元,公用經(jīng)費295.7萬元。項目支出373.42萬元,我局為完成河道采砂規(guī)范化管理而發(fā)生的支出,主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設(shè)備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設(shè)經(jīng)費、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、精準扶貧專項支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費等方面。 二、整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2020年我局基本支出共計1045.37萬元,主要用于人員支出749.67萬元,公用支出295.70萬元,其中“三公”經(jīng)費合計9.97萬元,包括公務(wù)接待費5.27萬元、公務(wù)用車及維護費4.70萬元。 (二)項目支出 2020年砂管局項目支出373.42萬元,主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設(shè)備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設(shè)經(jīng)費、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、精準扶貧專項支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費等方面。 (三)整體支出管理情況 (1)基本支出各項費用支出嚴格按照財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;特別是“三公經(jīng)費”支出管理,如公務(wù)用車使用經(jīng)費。我局制定了嚴格的公務(wù)用車管理制度,實行定點加油、定點維修,統(tǒng)籌安排出差車輛,降低使用和維修保養(yǎng)成本,杜絕公車私用現(xiàn)象的發(fā)生。公務(wù)接待經(jīng)費。嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定,公務(wù)接待用餐原則上在機關(guān)食堂,遇特殊情況,嚴格執(zhí)行審批制度,明確接待范疇,嚴格接待標準,控制陪同人數(shù),實行定點接待。嚴格在公務(wù)接待限額內(nèi)安排接待,不得突破限額。 (2)項目支出各項開支,嚴格按照項目資金管理要求,做到?顚S。 (3)我局制訂了《機關(guān)財務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待制度》、《日用品管理制度》等相關(guān)制度,并嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行。 三、專項組織實施情況 (一)重點工作強力推進。 1.打擊非法采砂成效顯著。我們堅持厲行法治、標本兼治,努力推動由亂入治、長治久安。加強巡查值守,明確規(guī)定了巡查值守工作紀律、出勤紀律、安全紀律及文明規(guī)范執(zhí)法紀律。出臺了舉報制度、巡查值守制度、辦案制度等。同時,運用數(shù)字化監(jiān)管平臺對東洞庭湖重點水域非法采砂行為的全天候精準在線實時24小時全面監(jiān)測,用大數(shù)據(jù)守護東洞庭湖的生態(tài)安全。今年來,共組織巡查執(zhí)法120余次,出動執(zhí)法人員1200余人次,出航巡查600余次,車輛上堤巡查220余次,稽查過往運輸船舶120余次,暫扣各類手續(xù)不齊,運輸票據(jù)不符船舶19條次,交由水政大隊及海事部門辦理,補齊相關(guān)手續(xù)后再予以放行,目前還暫扣一條運輸船在扁山水域。今年以來,共查處非法采砂案1起(7.3案),查處2艘涉案船只(改裝小蜜蜂船湘長沙機0822號、運輸船湘岳陽貨1193號),控制涉案人員12人。目前,“7.3案”已刑拘4人,批捕1人,案件已移交公安機關(guān)進一步偵辦中。 2.船舶集中?抗芾硪(guī)范。把人民群眾生命財產(chǎn)安全擺在首要位置,全面落實安全生產(chǎn)一崗雙責,建立安全生產(chǎn)責任體系,強力推進采砂工程船集中?恐贫,加強對集中?奎c的日常巡查。目前,中洲南套、老港六門閘集中?奎c共?抗こ檀48艘(吸砂泵24艘、鏈斗船23艘、洗砂船1艘)。砂管辦堅持每天巡查,嚴密管理,嚴防?看晃唇(jīng)審批移動。船舶集中?奎c的管理情況每月按報表的形式向市水利局、砂管辦匯報存檔。 3.掃黑除惡和“洞庭清波”推進有序。今年是掃黑除惡專項斗爭工作的決勝之年,也是“洞庭清波”行動的關(guān)鍵之年。一是持續(xù)深入開展自查自糾活動。每名干部職工都填寫了《個人自查自糾申報表》,并簽訂承諾書;發(fā)動群眾,加強了線索摸排,進一步對東洞庭湖涉砂行業(yè)的亂象問題進行了排查和整治,確保了我縣東洞庭湖水域砂石管理工作的良好秩序。二是對照《岳陽縣東洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治任務(wù)清單》涉及我局的問題,制定了《“洞庭清波”專項整治實施方案》,定期向縣紀委黨風室上報整改調(diào)試情況。目前,“洞庭清波”專項整治工作已取得了階段性成果。三是著力維護社會穩(wěn)定。今年來,局黨組繼續(xù)健全了信訪維穩(wěn)工作機制,持續(xù)加大了矛盾處理力度,確保了全年無一例信訪事件的發(fā)生。 4.金盆港尾堆清理整治工作準備充分。為確保東洞庭湖水域航行安全,我局積極推動金盆港尾堆清理整治項目的實施,目前,已初步編制完成《金盆港尾堆清理整治實施方案》、《金盆港尾堆清理整治對國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)、江豚自然保護區(qū)影響評價》,已向市相關(guān)部門進行了多次匯報,目前正在申請市相關(guān)主管部門組織專家評審,進展態(tài)勢較好。 5.防汛搶險任務(wù)完成圓滿。7月11日晚6時,接縣防汛指揮部的通知,我縣全面啟動防汛二級響應(yīng),要求我局派出30人隊伍,在縣人武部集結(jié)待命。受領(lǐng)任務(wù)后,局黨組高度重視,班子成員迅速碰頭并作出指示,成立縣砂管局防汛搶險黨員先鋒隊。7月13日0時起,局黨組全體班子成員帶領(lǐng)中層干部,全部投身到北閘段大堤巡堤值守工作當中,對所負責的堤段進行24小時不間斷的值守。在今年的防汛搶險工作中,我局全體干部職工以極高的政治覺悟,主動請戰(zhàn),充分發(fā)揮了“砂管人”不畏艱苦、勇上一線的公仆本色。 6.安全生產(chǎn)確保全年無事故。局黨組牢固樹立紅線意識,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,按照“黨政同責”、“一崗雙責”的要求,把安全生產(chǎn)責任進行分解,并組織全局干部職工召開了安全生產(chǎn)工作部署會,認真部署安全生產(chǎn)工作,制訂了安全生產(chǎn)工作計劃,做到了安全生產(chǎn)檢查經(jīng);、制度化。確保了全年無任何安全生產(chǎn)責任事故的發(fā)生。 (二)履職盡責勇?lián),守護一江碧水。 1.積極行動,落實常態(tài)化疫情防控工作。當前,疫情防控工作正處于“外防輸入、內(nèi)讓反彈”的“后冠時期”,我局將堅決落實常態(tài)化疫情防控措施,認真開展消殺防疫工作和“愛國衛(wèi)生”運動,為徹底打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)貢獻力量。 2.重拳出擊,持續(xù)加大對非法采砂行為的打擊力度。打擊非法采砂是“守護一江碧水”的重要環(huán)節(jié)。在全面禁采期間,打擊非法采砂就是我們的主業(yè)主責,我局將持續(xù)利用先進的數(shù)字化監(jiān)控平臺,結(jié)合砂管辦執(zhí)法人員的巡查值守,形成人防、物防、技防聯(lián)動的新方法,全天候不間斷對所轄水域及重點水域進行監(jiān)控,對一切非法采砂的行為予以最嚴厲的打擊。同時,在下步的工作中,對查獲的非法采砂案件,我局將采取一貫的向上級部門提請給予最嚴厲的處罰措施,以達到懲戒和震懾的作用,切實努力讓盜采行為在東洞庭湖水域銷聲匿跡。 3.建立機制,深化掃黑除惡專項斗爭成果。首先,繼續(xù)開展自查自糾工作,切切實實打造風清氣正的砂管隊伍;其次,進一步加強線索摸排,徹底排查砂石行業(yè)涉黑涉惡問題;再者,建立長效機制,落實長治舉措,確保黑惡勢力在砂石行業(yè)無處可藏,以實際行動確保東洞庭湖河道采砂的良好秩序。 4.主動作為,推動金盆港尾堆清理整治項目。一是要在項目的申報審批上積極作為,大力推進項目落地;二是要在項目的監(jiān)管方案上主動作為,切實拿出可行的監(jiān)管方案;三是要在項目的實施上有所作為,圓滿完成上級交予的任務(wù)。 5.完善機制,創(chuàng)新方法,推進黨建工作有效開展。局黨組將在完善機制上下功夫,不僅要將黨建工作部署好,更要跟蹤問效。局黨組不僅自身要加強對黨建知識的學習,提升自身的能力和水平,更要在原有工作基礎(chǔ)上集思廣益,研究新形勢下黨建工作的新情況新問題,不斷開拓新思路、創(chuàng)新新方法,把2021年我局的黨建工作抓長抓細抓實。 (三)我局制訂了《黨組議事制度》、《三重一大制度》、《后勤管理制度》、《公務(wù)船艇管理制度》《安全生產(chǎn)管理制度》等相關(guān)制度,并嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行。 四、整體支出績效情況 (一)經(jīng)濟效益:打擊盜采沒收非法所得64.68萬元;做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作,確保項目施實后順利推進。 (二)社會效益:也解決就業(yè)人員500多人。 (三)環(huán)境效益:采砂可增加洞庭湖水容量,減緩湖面萎縮、干涸、陸地化。 (四)可持續(xù)影響效益:砂石資源價款60%以上用于水利建設(shè),有利于改善防洪、航運和水生態(tài)環(huán)境。 王、存在的問題 1、東洞庭湖偷挖盜采的現(xiàn)象依然存在,需要持續(xù)加大力度進行整治,制定關(guān)于舉報和打擊盜采的獎勵機制。 2、河道采砂涉及群體廣,情況復雜,協(xié)調(diào)漁砂、葦砂、任務(wù)重、費用開支大。突發(fā)性事件開支難預測,執(zhí)行年度預算難保證。 六、改進措施 (一)加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學習,提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),對單位財務(wù)管理提出合理化的建議。 (二)加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層、漏洞,減少不必要的額外支出和損失,提高經(jīng)濟效益。 (三)進一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,杜絕違紀違規(guī)行為,提高資金使用效益,促進經(jīng)濟有序健康發(fā)展。 二○二一年七月二十八日 |
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