目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經費
�。ǘ� “三公”經費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。
�。ǘC構設置。
我局共設辦公室、人事股、財務股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會、砂管一股、砂管二股、黨風廉政室等股室。我局年末實有人數(shù)102人，其中：事業(yè)編制75人，三性用工編制10人。公務船2艘，快艇2艘，躉船3艘。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算716.49萬元，其中，一般公共預算撥款716.49萬元（經費撥款716.49萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加67.09萬元，主要原因是人員經費正常增加，較上年新增會議費預算。
�。ǘ┲С鲱A算：
2022年本部門支出預算716.49萬元，其中，社會保障和就業(yè)61.35萬元，衛(wèi)生健康支出30.68萬元，農林水支出581.15萬元，住房保障43.31萬元。支出較去年增加67.09萬元，其中基本支出增加64.39萬元，項目支出增加2.70萬元。
其中基本支出較上年增加主要是人員經費正常增加，項目支出增加是因為較上年新增會議費預算。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算716.49萬元，其中，社會保障和就業(yè)61.35萬元，占8.56%；衛(wèi)生健康支出30.68萬元，占4.28%；農林水支出581.15萬元，占81.11%；住房保障43.31萬元，占6.05%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)713.79萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算2.70萬元，主要是部門為完成對單位在編在冊在崗的管理人員、專業(yè)技術人員和工勤技能人員做好公共科目和專業(yè)科目的培訓工作而發(fā)生的支出。其中：會議費2.70萬元，主要用于部門為完成對單位在編在冊在崗的管理人員、專業(yè)技術人員和工勤技能人員做好公共科目和專業(yè)科目的培訓工作而發(fā)生的支出。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款40.50萬元，比上年減少5.32 萬元，降低11.61%。主要原因是：在編人員減少3人，公用經費相應減少。
�。ǘ叭苯涃M預算：本年度“三公”經費預算數(shù)7 萬元，其中，公務接待費7萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）。比上年減少7萬元，降低50%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，公務接待費比上年減少2萬元，本年度公務用車取消，公務用車費比上年減少5萬元。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算2.7萬元，擬召開6次會議，人數(shù)65人，內容為東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的實施；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人 ；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算安排。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備公務船1艘，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為716.49萬元，其中，基本支出713.79萬元，項目支出2.70萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
