2022年度
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局部門決算公開
目錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、 部門職責(zé)
（一）我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會(huì)、砂管一股、砂管二股、黨風(fēng)廉政室等股室。我局年末實(shí)有人數(shù)98人，其中：事業(yè)編制75人，三性用工編制10人。公務(wù)船2艘，快艇2艘，躉船3艘。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2022 年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí)，無下屬單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)2901.27萬元。與上年相比，增加1070.1萬元，增長58.44%，主要是因?yàn)闁|洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目、公務(wù)船快艇購置項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2856.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入2246.43萬元，占78.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入610萬元，占21.36%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2568.98萬元，其中：基本支出1615.83萬元，占62.9%；項(xiàng)目支出953.15萬元，占37.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2291.27萬元，與上年相比，增加515.16萬元,增長29%，主要是因?yàn)闁|洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目、公務(wù)船快艇購置項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1249.57萬元，占本年支出合計(jì)的48.64%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少251.71萬元，減少16.77%，主要是因?yàn)槭罩д哒{(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑變化。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1249.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出280.2萬元，占22.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65.35萬元，占5.23%；衛(wèi)生健康（類）支出30.68萬元，占2.46%；農(nóng)林水（類）支出830.03萬元，占66.43%；住房保障（類）支出43.31萬元，占3.46%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為716.49萬元，支出決算數(shù)為1249.57萬元，完成年初預(yù)算的174.4%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要增加支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.47萬元，支出決算為57.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終財(cái)政追加殘疾人保證金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.61萬元，支出決算為3.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.68萬元，支出決算為30.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為626萬元，支出決算為830.03萬元，完成年初預(yù)算的132.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加?xùn)|洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)；根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。
5、住房保障支出（類）房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為43.31萬元，支出決算為43.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出312.66萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)312.66萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1041.7萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1041.7萬元，其中基本支出1025.46萬元，項(xiàng)目支出16.24萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1025.47萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：東洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目、公務(wù)船快艇購置項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為2.94萬元，完成預(yù)算的42%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為2.94萬元，完成預(yù)算的42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行，減少“三公經(jīng)費(fèi)”的支出，與上年相比減少2.33萬元，減少44.29%,減少的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行，減少“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購置，與上年相比無變化，主要原因是今年與去年均未安排公務(wù)用車購置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年單位車輛已移交至機(jī)關(guān)事務(wù)中心管理。與上年相比減少0.84萬元，減少100%,減少的主要原因是2021年3月單位車輛已移交至機(jī)關(guān)事務(wù)中心管理。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.94萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.94萬元，全年共接待來訪團(tuán)組50個(gè)、來賓495人次，主要是主要是用于下雁子洲尾堆清理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃編制以及打擊非法采砂項(xiàng)目來客接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404.64萬元，比上年決算數(shù)增加12.96萬元，增長3.31%。主要原因是：下雁子洲尾堆清理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃編制及打擊非法采砂項(xiàng)目等費(fèi)用。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.86萬元，用于召開下雁子洲尾堆生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為下雁子洲項(xiàng)目前期動(dòng)員及項(xiàng)目實(shí)施過程中工作協(xié)調(diào)會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)5.59萬元，用于開展開展事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、消防安全知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)75人，內(nèi)容為習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、事業(yè)單位人事管理相關(guān)政策法規(guī)，安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)、消防安全知識(shí)培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額40.3萬元，其中：政府采購貨物支出40.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)本單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1249.57萬元，政府性基金預(yù)算支出1041.7萬元，其他資金支出610萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，評(píng)價(jià)得分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。
無。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
