岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年度
縣直部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、園區(qū)總體規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃
2、項(xiàng)目招商、籌資、融資
3、園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理工作
4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的土地開(kāi)發(fā)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，園區(qū)有在職31人，其中在編人員29人，勞務(wù)派遣人員2人。園區(qū)主產(chǎn)業(yè)片區(qū)和建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃，已開(kāi)發(fā)面積約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實(shí)施五期1435畝擴(kuò)園滿園工程。臨港產(chǎn)片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。
第二部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
按照綜合決算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)決算管理，2018年本單位總收入為6700.3萬(wàn)元。相對(duì)2017年本單位總收入增加了3446.28萬(wàn)元，增加幅度為105.91%。主要是由于原建材園與我單位合并，導(dǎo)致項(xiàng)目收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本單位總收入為6700.3萬(wàn)元。其中：財(cái)政預(yù)算撥款：1961.25萬(wàn)元，占總收入的29.3%政府性基金撥款：4739.05萬(wàn)元，占總收入的70.7%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年本單位總支出為6700.3萬(wàn)元（一般公共服務(wù)支出：20萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出106.6萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出128萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出447.25萬(wàn)元，資源勘探信息等支出1259.4萬(wàn)元。一般公共預(yù)算基本支出情況：1、工資福利支出276.09萬(wàn)元，2、商品和服務(wù)支出269.04萬(wàn)元，3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.92萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年本單位財(cái)政撥款收、支總計(jì)為1961.25萬(wàn)元，相對(duì)2017年減少了149.77萬(wàn)元，減少了7.09%。主要是由于原建材園與我單位合并，導(dǎo)致人員變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1961.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的29.27%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少149.77萬(wàn)元，減少7.09%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1961.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出20萬(wàn)元，占1.02%；科學(xué)技術(shù)（類）支出106.6萬(wàn)元，占5.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出128.0萬(wàn)元，占6.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出447.25萬(wàn)元，占22.8%；資源勘探信息等（類）支出1259.40萬(wàn)元，占64.22%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為430.83萬(wàn)元，支出決算為1961.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的455.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位合并，單位人員增加，年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款支出569.05萬(wàn)元，一般公共預(yù)算基本支出情況：1、工資福利支出276.09萬(wàn)元，占總支出的48.51%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼
2、商品和服務(wù)支出269.04萬(wàn)元，占總支出的47.27%主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.92萬(wàn)元，占總支出的4.22%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少3.5萬(wàn)元，下降16.1%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.21萬(wàn)元，100%。情況如下：
1、因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；
2、公務(wù)接待費(fèi)支出18.21萬(wàn)元元（接待批次376次，接待人數(shù)3087人）由于兩園合并，接待費(fèi)用增加
3、因公出國(guó)（境）支出為0。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少3.5萬(wàn)元，下降16%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算收、支決算為4739.05萬(wàn)元。比2017年度增加3596.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)314.62%。主要是由于建材園與我單位合并，導(dǎo)致項(xiàng)目收支增加。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我單位2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年我園招商引資項(xiàng)目8個(gè)，引資總額突破10億元；全面完成五期征拆以及金新路、盛園路西延等五期主干道路建設(shè)；全年完成稅收2.85億元。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
本單位2018年度無(wú)重大政府采購(gòu)項(xiàng)目，用于購(gòu)買電腦打印機(jī)等通用設(shè)備費(fèi)用支出為3.7萬(wàn)元
（三）本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
2018年岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園財(cái)務(wù)決算公開(kāi)表.xls