目錄
第一部分 岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門職責
1、園區(qū)總體規(guī)劃及經(jīng)濟發(fā)展計劃
2、項目招商、籌資、融資
3、園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務、監(jiān)督管理工作
4、園區(qū)基礎設施建設及規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的土地開發(fā)
二、機構設置
目前，園區(qū)有在職34人，其中在編人員27人，勞務派遣人員7人。園區(qū)主產(chǎn)業(yè)片區(qū)和建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃，已開發(fā)面積.約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實施五期1435畝擴園滿園工程。臨港產(chǎn)片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。本單位設有辦公室、財務室、工程科、征拆協(xié)調科、環(huán)�？�、招商科等科室，本單位沒有所屬二級機構。
第二部分 岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理，2019年度收、支總計29,127.79 萬元。相對2018年本單位增加22,427.79萬元，增加幅度為334.74%。主要是由于原建材園與我單位合并，人員增加導致經(jīng)費及支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年本單位總收入為24,117.81萬元。其中：財政預算撥款：23875.03萬元，占總收入的98.99%，其他收入：242.78萬元，占總收入的1.01%.
三、支出決算情況說明
2019年本單位總支出為20461.42萬元,其中：一般公共服務支出43萬元,占總支出的0.21%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19601.61萬元，占總支出的95.80%，資源勘探信息等支出791.8萬元，占總支出的3.87%。商品服務業(yè)等支出25萬元，占總支出的0.12%。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計28,885.01萬元、支出20231.29萬元，相對2018年增加22185.01萬元，增加幅度331.11%。主要是由于原建材園與我單位合并，人員增加導致經(jīng)費及支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出1,957.65萬元，占本年支出合計的8.83%。與2018年相比，財政撥款支出減少了3.6萬元，減少了0.18%。主要是由于單位合并導致基本支出增加，由于經(jīng)濟影響項目支出精減導致。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2019年度財政撥款支出1957.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出43萬元，占2.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1248萬元，占63.75%；資源勘探信息等（類）支出641.65萬元，占32.77%，涉外發(fā)展服務支出25萬元，占1.29%.)
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為380.4萬元，支出決算為1957.65萬元，完成年初預算的414.63%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是單位合并，單位人員增加，年中追加安排人員支出基本支出預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款支出647.3萬元，一般公共預算基本支出情況：1、工資福利支出305.82萬元，占總支出的47.24%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼
2、商品和服務支出341.48萬元，占總支出的52.76%主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.4萬元，支出決算數(shù)為19.98萬元，完成預算的1327.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為19.98萬元，完成預算的1327.14%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因系由于園區(qū)招商接待經(jīng)費記入公務接待費導致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)19.98萬元，比2018年增加1.77萬元，增加9.7%。“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算19.98萬元，占100%。情況如下：
1、因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務用車購置及運行維護費支出0元，與上年持平。
2、公務接待費支出19.98萬元（接待批次221次，接待人數(shù)976人），比2018年增加1.77萬元，增加9.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因系由于園區(qū)招商接待經(jīng)費記入公務接待費導致。
3、因公出國（境）支出為0。與上年持平。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算收、支決算為18273.637萬元。比2018年度增加13534.587萬元，增長385.59%。主要是由于建材園與我單位合并園區(qū)發(fā)展需要，導致項目收支增加。二是部分項目支出年初未申請，而是根據(jù)工作需要年中追加預算。
九、關于2019年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對部門整體支出績效開展了自評�？冃ё栽u結果顯示，我單位2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2019年我園招商引資項目8個，引資總額突破10億元；全面完成五期征拆以及金新路、盛園路西延等五期主干道路建設；全年完成稅收3.2億元。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本單位2019年度機關運行經(jīng)費支出341.48萬元，比2018年增加72.44萬元，增長26.92%，主要原因是由于原建材園與我單位合并園區(qū)發(fā)展需要，導致人員增加，以至于增加了機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
本單位2019年度無重大政府采購項目，用于購買電腦打印機等通用設備費用支出為0.65萬元。
（三）本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
（四）一般性支出情況
本單位2019年一般性支出決算共計341.48萬元，其中辦公費37.99萬元、印刷費27.85萬元、咨詢費5.82萬元、水費0.7萬元、電費5.85萬元、郵電費1.41萬元、差旅費10.7萬元、維修(護)費5.37萬元、租賃費49.47萬元、培訓費3.06萬元、公務接待費19.98萬元、勞務費5.62萬元、委托業(yè)務費76.4萬元、工會經(jīng)費15.66萬元、其他交通費用10.75萬元、其他商品和服務支出19.31萬元。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：（在此處以附件形式上傳）
