2022年度岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
管理委員會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
管理委員會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，制定高新園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報(bào)批高新園區(qū)建設(shè)和投資項(xiàng)目，代表縣政府行使高新園區(qū)招商引進(jìn)合同簽約主體；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)高新園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作；
（三）負(fù)責(zé)高新園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺(tái)；
（四）為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護(hù)、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)高新園規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目策劃、工程建設(shè)、勞動(dòng)就業(yè)、綜合統(tǒng)計(jì)、國資管理、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等綜合行政工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、征拆協(xié)調(diào)科、安全環(huán)保科、招商發(fā)展科、企業(yè)服務(wù)發(fā)展中心等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本次決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)本級。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)49927.24萬元，與上年相比，增加16105.15萬元，增長幅度47.62%，主要是因?yàn)楸灸甓葓@區(qū)成立平臺(tái)公司，園區(qū)發(fā)展進(jìn)入飛速發(fā)展階段，財(cái)政撥款增加。
2022年度支出總計(jì)49927.24萬元，與上年相比，增加16105.15萬元，增長幅度47.62%，主要原因一方面由于園區(qū)調(diào)區(qū)擴(kuò)園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用增加；另一方面招商引資項(xiàng)目增加，對企業(yè)政策幫扶費(fèi)用增加。
2022年我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，所以公開的附件8表均為空。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)49927.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入49927.24萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)49927.24萬元，其中：基本支出705.15萬元，占1.4%；項(xiàng)目支出49227.83萬元，占98.6%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)49927.24萬元，與上年相比，增加16105.15萬元，增長幅度47.62%，主要是因?yàn)楸灸甓葓@區(qū)成立平臺(tái)公司，園區(qū)發(fā)展進(jìn)入飛速發(fā)展階段，財(cái)政撥款增加。
2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)49927.24萬元與上年相比，增加16105.15萬元，增長幅度47.62%，主要原因一方面由于園區(qū)調(diào)區(qū)擴(kuò)園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用增加；另一方面招商引資項(xiàng)目增加，對企業(yè)政策幫扶費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1077.82萬元，占本年支出合計(jì)的1.4%，與上年相比，減少1883.89萬元，減少幅度63.61%，主要原因是財(cái)政資金管理使用規(guī)范，約束一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1077.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出45.34萬元，占4.21%；科學(xué)技術(shù)支出7.64萬元，占0.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.85萬元，占3.05%；衛(wèi)生健康支出22.44萬元，占2.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.67萬元，占0.43%；資源勘探工業(yè)信息等支出941.7萬元，占87.37%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出23.19萬元，占2.15%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1075.72萬元，支出決算數(shù)為1077.82萬元，完成年初預(yù)算的100.2%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)38.16萬元，支出決算數(shù)38萬元，完成年初預(yù)算的99.58%。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0.04萬元，支出決算數(shù)0.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算7.3萬元，支出決算數(shù)7.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)7.6萬元，支出決算數(shù)7.64萬元，完成年初預(yù)算的100.53%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)29.62萬元，支出決算數(shù)30.13元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.72%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)2.68萬元，支出決算數(shù)2.72萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.49%。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)6.02萬元，支出決算數(shù)6.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)16.58萬元，支出決算數(shù)16.42萬元，完成年初預(yù)算的99.03%。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)5萬元，支出決算數(shù)4.67萬元，完成年初預(yù)算的93.4%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是支付進(jìn)度滯后。
10、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)37.5萬元，支出決算數(shù)37.1萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.93%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是支付進(jìn)度滯后。
11、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)578.02萬元，支出決算數(shù)581萬元，完成年初預(yù)算的100.52%。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)18.6萬元，支出決算數(shù)18.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)305萬元，支出決算數(shù)305萬元，完成年初預(yù)算的100%。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)23.6萬元，支出決算數(shù)23.19萬元，完成年初預(yù)算的98.26%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出653.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)424.82萬元，占基本支出的64.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障及住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)228.8萬元，占基本支出的35.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)行政運(yùn)行管理開支。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入48849.42萬元，占本年支出合計(jì)的98.6%，其中基本支出51.53萬元，項(xiàng)目支出48797.89萬元，具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)） 年初預(yù)算為16.29萬元，支出決算為11.38萬元，完成年初預(yù)算的69.86%，支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是支付進(jìn)度滯后。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為334.56萬元，支出決算為336.71萬元，完成年初預(yù)算的100.64%。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為21838.11萬元，支出決算為21707.15萬元，完成年初預(yù)算的99.4%。
4、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為39.68萬元，支出決算為0萬元，支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是支付進(jìn)度滯后。
5、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為26856.8萬元，支出決算為26663.23萬元，完成年初預(yù)算的99.28%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.5萬元，支出決算為14.75萬元，完成預(yù)算的89.4%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.5萬元（含園區(qū)招商引資餐飲、住宿等接待開支），支出決算為14.75萬元（其中：公務(wù)接待開支0.11萬元，商務(wù)接待開支14.64萬元），與上年相比減少6.37萬元，減少幅度30.16%，支出決算完成預(yù)算的89.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是費(fèi)用滯后報(bào)賬。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.75萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.75萬元，全年公務(wù)接待3次，來賓18人，主要是省、市上級單位工作督查產(chǎn)生接待開支；招商接待168次，來賓人數(shù)1356人，主要是園區(qū)接待客商產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用等。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.11萬元，用于開展園區(qū)各類工作會(huì)議3次，人數(shù)124人，內(nèi)容為園區(qū)安全生產(chǎn)工作業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)以及上年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)大會(huì)、區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈工作推進(jìn)會(huì)、“五好園區(qū)”專題研討會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元，用于干部職工黨校培訓(xùn)及事業(yè)單位管理培訓(xùn)開支；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額31643萬元，其中：政府采購貨物支出37萬元、政府采購工程支出30866萬元、政府采購服務(wù)支出740萬元。授予中小企業(yè)合同金額31643萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1164萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的3.68%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價(jià)工作開展情況。
根據(jù)《岳陽縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見》及《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)（財(cái)政支出績效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預(yù)算績效管理評價(jià)相關(guān)要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個(gè)，二級項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金1077.82萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度五好園區(qū)創(chuàng)建工作、工業(yè)發(fā)展資金、招商與協(xié)調(diào)等21個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金48849.42萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“招商與協(xié)調(diào)”“工程項(xiàng)目建設(shè)”“安全環(huán)�！钡�16 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出31541萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，本部門根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，圓滿完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)審核列支，嚴(yán)格控制在預(yù)算限額內(nèi)使用，支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定：能有效按照預(yù)算要求基本執(zhí)行，預(yù)算支出項(xiàng)目細(xì)化，資金使用方向明確，降低了行政成本。
�。�3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度項(xiàng)目資金實(shí)際支出與項(xiàng)目預(yù)算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項(xiàng)目實(shí)施程序公開招標(biāo)、發(fā)改批復(fù)和審批。有完善的項(xiàng)目方案及領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為，財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。
第四部分
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
