岳陽縣2019年度部門（單位）整體支出績效評價自評報告
部門(單位)名稱：湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會
預算編碼： 114
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：劉燕
聯系電話： 19873049678
報告日期： 2020 年 7月22 日
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯系人 |
劉燕 |
聯絡電話 |
19873049678 |
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人員編制 |
13 |
實有人數 |
9 |
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職能職責概述 |
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會（簡稱“岳陽縣臺創(chuàng)園”）主要負責對臺農業(yè)交流合作，積極引導臺灣農業(yè)企業(yè)，研究機構和高素質農民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務管理工作，園區(qū)基礎公用設施的建設和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。 |
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年度主要工作內容 |
任務1：對入園臺企進行獎勵。 任務2：赴臺交流。 任務3：接待臺商臺胞來園考察。 任務4：參加農業(yè)部，省農委舉辦的培訓 。 任務5：園區(qū)建設協調。 任務6：開展園區(qū)招商工作。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
一、招商引資取得新成效 加大招商引資力度。新引臺灣特色休閑觀光農業(yè)園。該項目規(guī)劃建成果園區(qū)、茶園區(qū)、菜園區(qū)、花園區(qū)、香草區(qū)等，同時配套建設兒童游玩、加工DIY及民宿體驗區(qū)，開展農園體驗及觀光游玩活動，高標準打造具有臺灣特色的都市休閑觀光農業(yè)園區(qū)。項目選址在臺創(chuàng)園核心區(qū)或示范區(qū)，計劃用地1000畝,項目總投資5億元人民幣。新引進投資2.7億元的新型建材企業(yè)已落戶高新產業(yè)園，正在建設當中，明年投產開工。扶持產業(yè)做大做強。岳陽惠泰云農業(yè)有限公司現有金盆柚種植面積20000畝，今年引進臺資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽市惠泰云農業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個金盆柚深加工產品，共同項目投資2800萬元，占地22畝的金盆柚深加工廠房建成，全力打造海峽兩岸農業(yè)產業(yè)與技術合作的標準化示范基地，今年總產值達2000萬元。擴建澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖基地，今年以來，由臺灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬元在公田擴大100畝養(yǎng)殖基地。每畝產值達20000元，明年將進一步擴大投資規(guī)模，來代替小龍蝦轉型產業(yè)發(fā)展 。支持臺灣新天地農業(yè)有限公司發(fā)展，今年8月份爭取農業(yè)農村部“兩岸交流合作項目”。同時推進投資4500萬元的湘佳牧業(yè)5個基地等項目建設，目前投入使用3個，各項工作進展順利。 二、對臺交流打開新局面 成功舉辦了第二屆岳臺農業(yè)發(fā)展合作論壇，邀請各級領導、臺商及農業(yè)企業(yè)140人出席，活動得到各級領導的好評，有力宣傳我縣農業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ涣餮杏戅r業(yè)產業(yè)發(fā)展，推進我縣鄉(xiāng)村振興建設，并取得簽約5億元農業(yè)項目一個；順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆臺灣青少年湖湘文化之旅活動和大陸地區(qū)兄弟臺商聯誼社座談會。今年共接待臺商、臺辦來園參觀考察158人次，圓滿接待了臺灣農業(yè)與文化代表團、中華海峽兩岸牛樟芝產業(yè)發(fā)展協會牛樟芝項目考察團來園區(qū)參觀考察，加強了岳臺交流合作。先后組織農業(yè)企業(yè)、產品赴臺灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會、海峽兩岸食品展，赴江西參加農博會，赴四川攀枝花參加“三省四地”臺創(chuàng)園締結友好合作單位，為對臺招商引資奠定了堅實基礎。 三、管理服務得到新改進 加強機關干部績效考核管理，完善機關管理制度15個，建立完整的考核臺賬，扎實開展日常考核、工作講評活動，進一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。廣泛爭取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項目、融資、用工、用地等方面，對園區(qū)給予大力支持。今年以來，先后為澳洲龍蝦養(yǎng)殖基地協調解決了100畝擴建用地。拓寬企業(yè)產品銷售渠道，充分利用參展、交流、等活動，有力推介了園區(qū)企業(yè)和產品。推動企業(yè)產品網上銷售。支持4家企業(yè)自主建立網上銷售平臺，引導6家企業(yè)產品進入我縣淘寶網上交易平臺。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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臺創(chuàng)園 |
507.28 |
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242.78 |
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264.50 |
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部門（單位）年度支出和結余情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結余 |
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基本支出 |
其中： |
其他支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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臺創(chuàng)園 |
336.44 |
288.15 |
142.48 |
145.67 |
48.29 |
170.84 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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臺創(chuàng)園 |
15.25 |
10.3 |
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4.95 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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臺創(chuàng)園 |
11.27 |
11.27 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：全年預算申請到位和下達數量在90％以上，三公經費變動≤0。 目標2：社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標。 |
1、全年預算申請到位和下達數量為100%，三公經費變動≤0。 2、社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標日90%。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出指標 （預期提供的公共產品或服務) |
數量目標（指標） |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100.00% |
100%完成 |
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三公經費控制率 |
100.00% |
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“三公經費”變動率 |
≤0 |
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固定資產利用率 |
100.00% |
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產出指標 （預期提供的公共產品或服務) |
質量目標（指標） |
政府采購執(zhí)行率 |
100.00% |
100%完成 |
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財務管理質量 |
規(guī)范財政資金使用，提高效益， |
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固定資產利用率 |
100.00% |
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進度目標（指標） |
年初目標完成情況 |
100.00% |
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園區(qū)建設項目進度 |
按原計劃完成 |
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園區(qū)招商引資進度 |
積極開展對臺交流與合作 |
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成本目標（指標） |
財政支出績效目標 |
133.4萬元 |
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效益指標 （預期實現的 效益) |
社會效益（指標） |
本部門單位年度工作目標任務完成質量 |
高質量完成了本年度的任務進度了 |
100%完成 |
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經濟效益（指標） |
部門整體支出 |
133.4萬元 |
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生態(tài)效益（指標） |
園區(qū)招商工作及對臺合作與交流 |
積極開展交流 |
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可持續(xù)影響（指標） |
為已入園企業(yè)搞好服務 |
零投訴 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
園區(qū)企業(yè)滿意度 |
98.00% |
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績效自評綜合得分 |
95 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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盧興國 |
主任 |
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會 |
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阮振國 |
副主任 |
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會 |
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周美良 |
副主任 |
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會 |
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何文霞 |
財務股長 |
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會 |
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評價組組長（簽字）： 2020 年 7 月 22 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： 2020 年 7 月 22日 |
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填報人（簽名）： 劉燕 聯系電話：19873049678
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 1、職能職責 湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會（簡稱“岳陽縣臺創(chuàng)園”）主要負責對臺農業(yè)交流合作，積極引導臺灣農業(yè)企業(yè)，研究機構和高素質農民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務管理工作，園區(qū)基礎公用設施的建設和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。 2、機構設置 湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為正科級事業(yè)單位，內設辦公室、財務室、工會等部門，下面沒有財務獨立核算的二級機構，財務獨立核算，年底在編在崗人員9人，無退休人員。 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等 2019年，在國家、省、市農業(yè)部門及臺辦的關心指導下，湖南岳陽臺創(chuàng)園（以下簡稱臺創(chuàng)園）緊緊圍繞全年工作及計劃，以黨建工作為統攬，以“產業(yè)項目年”活動為抓手，積極爭取各級領導重視，全面凝聚各方工作合力，推動園區(qū)各項工作順利開展，取得了明顯成效。2019年整體支出共計336.44萬元，其中人員支出142.48萬元、公用經費145.67萬元、對臺交流合作支出48.29萬元。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2019年基本支出共計288.15萬，其中：人員支出142.48萬元、公用支出145.67萬元。 （二）專項支出 本單位無項目專項資金收支。 四、部門（單位）整體支出績效情況 一是招商引資取得新成效 加大招商引資力度。新引臺灣特色休閑觀光農業(yè)園。該項目規(guī)劃建成果園區(qū)、茶園區(qū)、菜園區(qū)、花園區(qū)、香草區(qū)等，同時配套建設兒童游玩、加工DIY及民宿體驗區(qū)，開展農園體驗及觀光游玩活動，高標準打造具有臺灣特色的都市休閑觀光農業(yè)園區(qū)。項目選址在臺創(chuàng)園核心區(qū)或示范區(qū)，計劃用地1000畝,項目總投資5億元人民幣。新引進投資2.7億元的新型建材企業(yè)已落戶高新產業(yè)園，正在建設當中，明年投產開工。扶持產業(yè)做大做強。岳陽惠泰云農業(yè)有限公司現有金盆柚種植面積20000畝，今年引進臺資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽市惠泰云農業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個金盆柚深加工產品，共同項目投資2800萬元，占地22畝的金盆柚深加工廠房建成，全力打造海峽兩岸農業(yè)產業(yè)與技術合作的標準化示范基地，今年總產值達2000萬元。擴建澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖基地，今年以來，由臺灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬元在公田擴大100畝養(yǎng)殖基地。每畝產值達20000元，明年將進一步擴大投資規(guī)模，來代替小龍蝦轉型產業(yè)發(fā)展 。支持臺灣新天地農業(yè)有限公司發(fā)展，今年8月份爭取農業(yè)農村部“兩岸交流合作項目”。同時推進投資4500萬元的湘佳牧業(yè)5個基地等項目建設，目前投入使用3個，各項工作進展順利。 二是對臺交流打開新局面 成功舉辦了第二屆岳臺農業(yè)發(fā)展合作論壇，邀請各級領導、臺商及農業(yè)企業(yè)140人出席，活動得到各級領導的好評，有力宣傳我縣農業(yè)發(fā)展?jié)摿�，交流研討農業(yè)產業(yè)發(fā)展，推進我縣鄉(xiāng)村振興建設，并取得簽約5億元農業(yè)項目一個；順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆臺灣青少年湖湘文化之旅活動和大陸地區(qū)兄弟臺商聯誼社座談會。今年共接待臺商、臺辦來園參觀考察158人次，圓滿接待了臺灣農業(yè)與文化代表團、中華海峽兩岸牛樟芝產業(yè)發(fā)展協會牛樟芝項目考察團來園區(qū)參觀考察，加強了岳臺交流合作。先后組織農業(yè)企業(yè)、產品赴臺灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會、海峽兩岸食品展，赴江西參加農博會，赴四川攀枝花參加“三省四地”臺創(chuàng)園締結友好合作單位，為對臺招商引資奠定了堅實基礎。 三是管理服務得到新改進 加強機關干部績效考核管理，完善機關管理制度15個，建立完整的考核臺賬，扎實開展日�？己�、工作講評活動，進一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。廣泛爭取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項目、融資、用工、用地等方面，對園區(qū)給予大力支持。今年以來，先后為澳洲龍蝦養(yǎng)殖基地協調解決了100畝擴建用地。拓寬企業(yè)產品銷售渠道，充分利用參展、交流、等活動，有力推介了園區(qū)企業(yè)和產品。推動企業(yè)產品網上銷售。支持4家企業(yè)自主建立網上銷售平臺，引導6家企業(yè)產品進入我縣淘寶網上交易平臺。 五、存在的主要問題 為加強管委會機關財務管理，規(guī)范財務審批，節(jié)約經費開支，控減不當支出，提高資金使用效益，保證機關各項工作正常運轉，根據有關財經法規(guī)結合園區(qū)實際，特制定了財務制度。 1、財務管理的基本原則 執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持“量力而行，收支平衡”原則，正確處理發(fā)展需要和資金供給的關系，社會效益和經濟效益的關系，國家、集體和個人的關系。 2、財務管理的基本任務 （1）根據縣財政預算的要求和本單位工作任務的需要、準確及時編制和上報本單位的財務預算、決算。 （2）加強預算管理、統籌安排、合理使用各項資金，確保各項工作正常運轉。 （3）強經費支出管理。嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，杜絕一切不合理開支。 （4）定期編制財務報告，如實反映財務收支情況，科學分析財狀況，積極參與財務決策。 （5）建立、健全內部財務管理的各項規(guī)章制度，對本單位發(fā)生的各項財務活動進行控制、監(jiān)督、厲行節(jié)約，禁鋪張浪費。 （6）加強會議接待、來客招待、辦公用品采購的管理，并對在征地、拆遷、招商引資等業(yè)務活動中財務的管理和監(jiān)督。 3、財務經費管理制度 機關設會計、出納各一名，實行收入、支出分離、財務人員各司其職、各負其責。會計要按財務部門規(guī)定的時間報表，并堅持賬目公開制度，每月財務報表報主管領導及主任。每月底由財務室向各位干部發(fā)出通知提醒及時報賬，每月一清。逾期不報視為個人行為，財務室有權拒絕支付。 各種報銷票據必須具有以下內容：①單位名稱；②填制日期；③項目內容、金額；④填制單位發(fā)票專用章。外來發(fā)票必須是正式的稅務發(fā)票，其他報銷票據必須是省財政廳統一監(jiān)制的制式的憑證（粘貼紙、借、領報條等）。內容填寫必須真實、工整、規(guī)范不得涂改、控補、大小寫金額必須相符。多聯套寫憑證、不得拆開分張單寫。所有報銷條據需經手人說明原因，分管領導簽字后，交主管財務領導簽字，經主任審核，最后交由書記簽字入賬，五千元以上大筆開支必須通過班子會討論。八項規(guī)定不準的票據一律不能入賬，而且招待發(fā)票不能出香煙和高檔酒水，超標數額一律不報。 但也存在著以下問題： 1、庫存現金過大 2、單位運轉經費嚴重不足。 五、改進措施和有關建議 我們 將及時現金解繳到了財政局國庫集中支付專戶上了。今后我們一定減少授權支付計劃申報，提高直接支付比例，加強現金管理，提高財政資金使用效率，確保財政資金使用安全。 |