臺(tái)創(chuàng)園2021年度單位預(yù)算公開
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡稱“岳陽縣臺(tái)創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)等部門，下面沒有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，目前在編在崗人員11人，無退休人員。
二、單位收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算165.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款165.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
收入較去年增加32.16萬元，主要是因?yàn)樵诼毴藛T較上年增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加和績效獎(jiǎng)增加（以往年度績效獎(jiǎng)金沒有進(jìn)部門年初預(yù)算）。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算165.56萬元，其中，一般公共服務(wù)165.56萬元（資源勘探工業(yè)信息支出-建筑業(yè)-一般行政管理事務(wù)科目138.56萬元，資源勘探工業(yè)信息支出-制造業(yè)-一般行政管理事務(wù)科目27萬元）。支出較去年增加32.16萬元，其中基本支出增加32.16萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樵诼毴藛T較上年增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加和績效獎(jiǎng)增加（以往年度績效獎(jiǎng)金沒有進(jìn)部門年初預(yù)算）。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算165.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出165.56萬元，占100%；資源勘探工業(yè)信息支出-建筑業(yè)-一般行政管理事務(wù)科目138.56萬元，占83.69%，資源勘探工業(yè)信息支出-制造業(yè)-一般行政管理事務(wù)科目27萬元，占16.31%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為165.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。2021年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27萬元，比上年增加6萬元，增長28.57%。主要原因是：人員增加導(dǎo)致的公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比上年減少0.3萬元，減少3%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)精神，進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本年本部門一般性支出預(yù)算共計(jì)27萬元，比上年增加28.57%，其中:辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)1萬元、水電費(fèi)2.1萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)3.4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)10萬元、其他交通費(fèi)用2.8萬元。2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬元，未計(jì)劃安排培訓(xùn)，舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年初，本單位年末共有公務(wù)用車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。占用辦公用房 200平米，無專用設(shè)備購置安排。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為165.56萬元，其中，基本支出165.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元，本單位沒有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，2021年單位整體支出績效目標(biāo)情況詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
