岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心
2023年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.負(fù)責(zé)引進(jìn)先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)、資金、項(xiàng)目和人才，重點(diǎn)發(fā)展特色水果、有機(jī)蔬菜、園林花卉、畜禽水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和倉儲(chǔ)物流、休閑觀光等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
2.負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)政策，積極搭建中外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺(tái)之間的交流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品展銷等平臺(tái)，做好平臺(tái)相關(guān)建設(shè)，為園區(qū)和企業(yè)發(fā)展提供更多的信息渠道。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)園區(qū)示范區(qū)招商引進(jìn)，重點(diǎn)項(xiàng)目的洽談與對(duì)外宣傳等相關(guān)事務(wù)性工作。
4.負(fù)責(zé)對(duì)外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺(tái)之間交流活動(dòng)的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)參加國際農(nóng)產(chǎn)品展銷會(huì)、農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇等事務(wù)性工作。
5.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心為岳陽縣人民政府直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合管理部、財(cái)務(wù)計(jì)劃部、招商信息部等3個(gè)股室。臺(tái)創(chuàng)園現(xiàn)有干部職工9名，其中在編在崗8名，勞務(wù)派遣1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算136.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款136.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少42.94萬元，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革四名在編人員調(diào)入高新園，財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算136.51萬元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出116.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)8.87萬元，衛(wèi)生健康支出4.96萬元，住房保障6.26萬元。支出較去年減少42.94萬元，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革四名在編人員調(diào)入高新園，財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算136.51萬元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出116.41萬元，占85.28%；社會(huì)保障和就業(yè)8.87萬元，占6.5%；衛(wèi)生健康支出4.96萬元，占3.63%；住房保障6.26萬元，占4.59%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年本單位基本支出年初預(yù)算數(shù)96.51萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于開展對(duì)臺(tái)交流、招商引資活動(dòng)，服務(wù)企業(yè)，組織企業(yè)參加全國性展銷會(huì)，聯(lián)手幫扶，防汛，鄉(xiāng)村振興等相關(guān)開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.72萬元，比上一年增加6.24萬元，增加96.3%。主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼、會(huì)議費(fèi)列入商品和服務(wù)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少4.3萬元，降低71.67%，主要原因是2023年為作風(fēng)建設(shè)年，厲行節(jié)約，壓縮開支。
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本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為岳臺(tái)交流招商會(huì)，邀請(qǐng)臺(tái)企、臺(tái)商、臺(tái)胞；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)16人，內(nèi)容為對(duì)臺(tái)政策解讀答疑。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額29.62萬元，其中工程類0萬元，貨物類16.85萬元，服務(wù)類12.77萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為136.51萬元，其中，基本支出96.51萬元，項(xiàng)目支出40萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開表格.xlsx