2022年岳陽縣工業(yè)和信息化局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、中小企業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、電力行政執(zhí)法、信息化推進(jìn)及新型墻體材料等工作的管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我局共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、信息化股、財(cái)務(wù)股、投資規(guī)劃股、安全股、中小企業(yè)股、資源電力股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股。全局共有干部職工38名，其中行政編制18人，工勤編制2人，事業(yè)編制18人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算522.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款522.87萬元（經(jīng)費(fèi)撥款522.87萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加49.29萬元，主要原因是人員工資增長導(dǎo)致的工資性支出增加以及年終績效獎(jiǎng)金的增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算522.87萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)44.16萬元，衛(wèi)生健康支出22.08萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，住房保障31.17萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出425.46萬元。支出較去年增加49.29萬元，其中基本支出增加46.59萬元，項(xiàng)目支出增加2.7萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于人員工資增長導(dǎo)致的工資性支出增加以及年終績效獎(jiǎng)金的增加。項(xiàng)目支出增加是因?yàn)樵黾訒?huì)議經(jīng)費(fèi)2.7萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算522.87萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)44.16萬元，占8.45%；衛(wèi)生健康支出22.08萬元，占4.22%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障31.17萬元，占5.96%；資源勘探工業(yè)信息支出425.46萬元，占81.37%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)482.67萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算40.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括工業(yè)信息化建設(shè)、會(huì)議費(fèi)、聯(lián)手幫扶、統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、新型工業(yè)化。其中：工業(yè)信息化建設(shè)9萬元，主要用于加快通信建設(shè)，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快AAA級(jí)以上景區(qū)、城區(qū)主要公共場所免費(fèi)WIFI建設(shè)，全面完成偏遠(yuǎn)山區(qū)通信塔建設(shè)任務(wù)，確保全縣網(wǎng)絡(luò)全覆蓋；會(huì)議費(fèi)2.7萬元，主要用于會(huì)議支出；聯(lián)手幫扶8萬元，主要用于支持重點(diǎn)骨干企業(yè)和配套的中小企業(yè)做大做強(qiáng)，協(xié)助問題和困難企業(yè)走出困境，全面確保我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長；統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)11萬元，主要用于企業(yè)打捆數(shù)據(jù)解捆；新型工業(yè)化9.5萬元，主要用于以技改創(chuàng)新為抓手，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升工業(yè)競爭實(shí)力。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款21.6萬元，比上年減少57.29萬元，降低72%。主要原因是：計(jì)算口徑不同：1、本年度的公務(wù)交通補(bǔ)貼列入工資福利支出，而上年度則列入公用經(jīng)費(fèi)。2、本年度的會(huì)議費(fèi)2.7萬元列入項(xiàng)目支出，而上年度則列入公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.8 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.1萬元，增降低5.5%，主要原因是：壓縮非生產(chǎn)性開支。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)165人，內(nèi)容為全縣工業(yè)企業(yè)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.26萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為企業(yè)相關(guān)工作培訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，資金來源為0。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為522.87萬元，其中，基本支出482.67萬元，項(xiàng)目支出40.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年岳陽縣工業(yè)和信息化局部門預(yù)算表.xlsx