目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。
（二）機構(gòu)設置
本社內(nèi)設辦公室、財計股、人事股、業(yè)務股、儲保股5個股室，1個新農(nóng)村服務網(wǎng)絡中心�？h社機關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工30人，退休干部職工39人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2021年，本單位部門預算為本級預算，其中沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)330.76萬元，其中，一般公共預算撥款330.76萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少42.44萬元，下降11.37%，主要原因是主要是在職人員減少，一般公共預算經(jīng)費減少。
（二）支出預算
本年度年初預算數(shù)330.76萬元，其中：機關(guān)工資福利支出 297.65萬元，商品和服務支出 33.11 萬元。支出比上年減少42.44萬元，下降11.37%，其中機關(guān)工資福利支出增加 32.25萬元，增加12%。支出減少原因主要是在職人員減少，退休人員津補貼由社保發(fā)放，工資福利和公用經(jīng)費相應減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度本部門一般公共預算支出330.76萬元，其中，一般公共服務支出330.76萬元，占100%；工資福利科目支出297.65萬元，占89.99%，一般商品和服務科目支出33.11萬元，占10.01%。
（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為 330.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利以及職工社保費用支出297.65萬元，商品和服務支出 33.11萬元，相比上年減少42.44萬元，減少變化原因主要是在職人員減少，退休人員津補貼由社保發(fā)放，工資福利和公用經(jīng)費相應減少。
（二）項目支出
2021年年初預算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行公用經(jīng)費當年一般公共預算撥款33.11萬元，比上年減少0.5萬元，減少11%。主要原因是在職干部職工人員減少，公用經(jīng)費相應減少，詳見附表。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.5萬元，其中:公務接待費 9.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。比2020年減少0.5萬元，主要原因是人員減少。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算1.3萬元，擬召開3次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為供銷改革；培訓費1萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)為30人，內(nèi)容為事業(yè)人員在崗培訓、中青班學習、廉政教育等；辦公費1.3萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0萬元、水費0.3萬元、電費1.5萬元、郵電費1萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費1萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.5萬元、租賃費0萬元、公務接待費9.5萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用14.21萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 330.76萬元，其中，基本支出330.76萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
