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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

唐佳

聯(lián)絡電話

7621525

人員編制

31

實有人數(shù)

31

職能職責概述

負責全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料以及農(nóng)副產(chǎn)品的購進和銷售

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品購進和銷售                                                                                                                                                                     任務2：加強社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)的保值與增值

任務3： 確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

任務4：供銷深化改革取得實質(zhì)性進展

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我社2020年總收入680萬元，其中公共財政撥款491.4萬元，其他收入12萬元，年初結轉和結余168.2萬元，使用非財政結余8.4萬元；全年支出657.2萬元，其中人員經(jīng)費支出385.9萬元，公用支出271.3萬元，年末結轉和結余22.8，做到了整體收支平衡，對基層社的購進銷售進行全面指導，全年整個供銷系統(tǒng)完成銷售3.1億元，購進2.72億元，保證了全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作，確保了系統(tǒng)公共財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政  撥款

使用非財政 結余

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

680.06

168.18

491.44

8.44

12

1、局機關

680.06

168.18

491.44

8.44

12

2、二級機構1

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

680

657.2

385.9

271.3

22.8

1、局機關

2、二級機構1

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

2.16

2.16

1、局機關

2、二級機構1

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

251.4

251.4

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進和銷售

目標2：加強社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)保值和增值

目標3：確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

1.2020年完成銷售總額3.1億元，商品購進2.72億元。

2.全系統(tǒng)資產(chǎn)穩(wěn)步增值，管理有序，未出現(xiàn)社有資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

3.全年供銷系統(tǒng)無任何安全責任事故，確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

固定資產(chǎn)利用率

100%

各項經(jīng)濟指標完成率

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費變動率

100%

時效指標

公務卡刷卡率

95%

成本指標

財政支出績效目標

680

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

促進農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

經(jīng)濟效益

全年實現(xiàn)銷售3億元

基本完成

購進總額2.5億元

基本完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

績效自評綜合得分

95.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

敖錦

黨組成員、理事會副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

謝佳明

財計股股長

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

岳陽縣供銷社2020年部門整體財政支出績效

自 評 報 告

岳陽縣供銷社根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（〔2011〕285號）、《湖南省人民政府全面推行預算績效管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號）、和岳陽縣人民政府辦公室《關于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2015〕6號）文件精神，按照《岳陽縣財政局關于全面開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》(岳縣財發(fā)【2021】4號）的要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展2020年財政支出績效自評。

一、單位概況

2020年我社在職編制人數(shù)為31人，年末實有人數(shù)為31人，退休39人，機關設6個股室，一個中心，下設15個基層社和2個公司。主要負責全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用工業(yè)品及農(nóng)副產(chǎn)品的購進、銷售和社有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理、租賃、維護工作。

二、單位資金使用及管理情況　　

2020年，我社工作堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”深刻領會中央八項規(guī)定定”和“六條禁令”，壓縮非生產(chǎn)開支，進一步規(guī)范會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列財務管理制度，全部資金由我社財計股統(tǒng)一管理。我社在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和我社財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關要求，做到專款專用，專人保管，縣社監(jiān)事會對各項財務資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發(fā)票由財務室審核后，報分管財務領導簽字，再由主任簽字同意報賬后到財務室結算。加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發(fā)展，實現(xiàn)了年度收支平衡。一是2020年基本支出680萬元，其中：工資福利支出310.9元；商品和服務支出96.1萬元，未超支。二是嚴格控制“三公經(jīng)費”管理，公務接待2.16萬元，無因公出國支出。強化公車管理，建立健全公車管理制度，公車使用實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，杜絕公車私用現(xiàn)象，嚴格公務接待，規(guī)范接待標準；三是厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網(wǎng)絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、復印機等用電設備。

三、績效分析

1、預算執(zhí)行、（1）在職人員控制率。2020年我社在職編制人數(shù)為31人，年末實有人數(shù)為31人，控制率為100%，沒有超編現(xiàn)象。(2)、預算完成率100%，年初預算收支680萬元，實際收支為680萬元。實現(xiàn)了年度未超支。

2、預算管理。（1）控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費271.3萬元，未超出預算。（2）“三公”經(jīng)費控制率100%，“三公”經(jīng)費預算10萬元，本年“三公”經(jīng)費支出2.16萬元，未超出預算。（3）管理制度健全性，2020年我社制定了財務管理制度和會計核算等管理制度，制定財務職責，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關管理制度得到認真執(zhí)行。（4）資金使用合規(guī)性，一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理，財務人員認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定設置會計賬簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（5）、預決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預算信息，做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。（1）各項工作實際完成情況，我社承擔全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進供應任務和資產(chǎn)管理工作，全年實現(xiàn)購進2.7億元，銷售3億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟效益和社會效益，我社年初將全年各項經(jīng)濟指標分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實現(xiàn)商品銷售3.1億元，商品購進2.72億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進和供應，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會穩(wěn)定，達到了經(jīng)濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責。推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態(tài)度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規(guī)范審批程序；加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務對象滿意度，2020年我社在縣委縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實轉變工作作風，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，滿意率達到95%以上。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經(jīng)費開支中用于服務基層，為基層排憂解難方面支出所占比重偏低。

（2）公務卡結算比率可以進一步提高。

五、改進措施

（1）進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高公務卡結算比率。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質(zhì)。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我社2020年的部門整體支出績效自我評價得到95.5分，自評結果：優(yōu)秀。我社將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

0.5

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，賬實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

3

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

95.5