岳陽縣供銷社2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財計股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲保股5個股室，1個新農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心。縣社機關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工29人，退休干部職工40人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算431.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款431.36萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加100.6萬元，上升30.41%，主要原因是供銷改革經(jīng)費納入一般公共預(yù)算，經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門年初預(yù)算數(shù)431.36萬元，其中：機關(guān)工資福利支出 313.06萬元，商品和服務(wù)支出 15.6 萬元，項目支出102.7萬元。支出比上年增加100.6萬元，上升30.41%，其中機關(guān)工資福利支出增加 15.41萬元，增加5.36%，增加原因主要是在職人員工資調(diào)整；項目支出增加102.7萬元，增加原因主要是供銷改革經(jīng)費納入一般公共預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年岳陽縣供銷社一般公共預(yù)算撥款收入431.36萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出30.35萬元，占7.04%；衛(wèi)生健康支出15.18萬元，占3.52%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出364.4萬元，占84.48%；住房保障支出21.43萬元，占4.96%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為 328.66萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利以及職工社保費用支出313.06萬元，商品和服務(wù)支出15.6萬元，相比上年減少2.1萬元，減少變化原因主要是在職人員減少。
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2022年本部門項目支出預(yù)算102.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：商品和服務(wù)支出100萬元，主要用于供銷改革經(jīng)費等方面；商品和服務(wù)支出2.7萬元，主要用于會議費等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
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2022年機關(guān)運行公用經(jīng)費15.6萬元，比上年減少17.51萬元，減少52.88%。主要原因是財政預(yù)算核減，詳見附表。
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本部門2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8萬元，其中:公務(wù)接待費 8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。比2022年減少1.5萬元，主要原因是人員減少。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算2.7萬元，擬召開5會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為深化供銷改革、黨建工作、惠農(nóng)工作、人事工作等；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺�！痢痢聊陻M新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
2022本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為464.96萬元，其中，基本支出328.66萬元，項目支出102.70萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2022年部門預(yù)算表
