岳陽(yáng)縣供銷社2023年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股5個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心�？h社機(jī)關(guān)共有干部職工68人，其中在職干部職工24人，退休干部職工44人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年，本單位部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，其中沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)382.02萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款382.02萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年減少49.34萬(wàn)元，下降11.44%，主要原因是供銷改革經(jīng)費(fèi)減少，退休人員增加工資津貼減少。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)382.02萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 259.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出30.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出92.7萬(wàn)元。支出比上年減少49.34萬(wàn)元，下降11.44%，其中機(jī)關(guān)工資福利支出減少54.04萬(wàn)元，減少17.3%，減少原因主要是在職人員減少；項(xiàng)目支出減少10萬(wàn)元，減少原因主要是縣財(cái)政對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年岳陽(yáng)縣供銷社一般公共預(yù)算撥款收入382.02萬(wàn)元，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年年初預(yù)算數(shù)為289.32萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利以及職工社保費(fèi)用支出259.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出30.3萬(wàn)元，相比上年減少39.34萬(wàn)元，減少變化原因主要是在職人員減少。
（二）項(xiàng)目支出
2023年年初預(yù)算數(shù)為92.7萬(wàn)元，其中供銷改革經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.3萬(wàn)元，比上年增加14.7萬(wàn)元，增加94%。主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼讀入公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)，詳見附表。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.13萬(wàn)元，其中:公務(wù)接待費(fèi) 1.13萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。比2022年減少6.87萬(wàn)元，主要原因是開設(shè)內(nèi)部食堂。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)30.3萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.45萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.7萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.45萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.13萬(wàn)元、水費(fèi)0.33萬(wàn)元、電費(fèi)1.35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.25萬(wàn)元、其他0.45萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃已上報(bào)至采購(gòu)辦。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。
�。┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本年度重點(diǎn)項(xiàng)目深化供銷改革經(jīng)費(fèi)預(yù)算90萬(wàn)元，主要用于村級(jí)惠農(nóng)服務(wù)社、農(nóng)合聯(lián)、惠農(nóng)服務(wù)公司、基層合作社等，提供新的供銷服務(wù)模式，提升三農(nóng)服務(wù)水平，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表21。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
