岳陽縣供銷合作聯(lián)社單位2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財計股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲保股5個股室，1個新農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心�？h社機關(guān)共有干部職工71人，其中在職干部職工24人，退休干部職工47人。
二、單位收支總體情況
收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算368.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款368.35萬元，本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少13.67萬元，主要是因為退休人員的工資高于新進人員工資。
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2024年本單位支出預(yù)算368.35萬元，其中，商業(yè)服務(wù)等支出309.66萬元，社會保障和就業(yè)支出25.92萬元，衛(wèi)生健康支出14.48萬元，住房保障支出18.29萬元。支出較去年減少13.67萬元，其中基本支出減少13.67萬元，其中基本支出較上年減少主要是因為退休人員的工資高于新進人員工資。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算368.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出25.92萬元，占7.03%；衛(wèi)生健康支出14.48萬元，占3.93%；商業(yè)服務(wù)等支出309.66萬元，占84.07%；住房保障支出18.29萬元，占4.97%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為275.65萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為92.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出50萬元，主要用于業(yè)務(wù)人員工資、鄉(xiāng)村振興、消費扶貧等方面；運行維護經(jīng)費40萬元，主要用于基層供銷社社有資產(chǎn)維修、目標(biāo)考核管理等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.17萬元，比上一年減少0.13萬元，增加/降低0.4%。主要原因是退休人員的交通補貼高于新進人員交通補貼。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.3萬元，其中，公務(wù)接待費1.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0.17萬元，增加15%，主要原因是業(yè)務(wù)工作量加大需適當(dāng)增加。
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本單位2024年會議費預(yù)算2.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費），擬召開20次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為年初、年中、年終工作講評，業(yè)務(wù)指導(dǎo)等；培訓(xùn)費預(yù)算0.8萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)24人，內(nèi)容為新晉公務(wù)員培訓(xùn)，科干班培訓(xùn)等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2024年政府采購預(yù)算總額55.65萬元，其中工程類10萬元，貨物類9.65萬元，服務(wù)類36萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為368.35萬元，其中，基本支出275.65萬元，項目支出92.7萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
