2022年岳陽縣人力資源和社會保障局單位部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動力市場建設(shè)，完善市場就業(yè)機制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實施勞動力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險繳費申報的審核、繳費基數(shù)的核定及機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費人臺賬、卡片、申報表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發(fā)放個人賬戶對賬單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人賬戶的轉(zhuǎn)移和支付；對職工退休進(jìn)行審核、計算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進(jìn)行稽核，對養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
4、負(fù)責(zé)對工傷定點醫(yī)療機構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室21個，下轄社會保險服務(wù)中心、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個未獨立核算的二級機構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工1199人，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷1170人，副科級及其以上干部26人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1675.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1675.97萬元（經(jīng)費撥款1665.97萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元）。收入較去年增加188.18萬元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1675.97萬元，其中，一般公共服務(wù)77.19萬元，社會保障和就業(yè)支出1468.08萬元，衛(wèi)生健康支出58.12萬元，住房保障支出72.58萬元，支出與去年相比增加188.18萬元 ，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1675.97萬元，其中，一般公共服務(wù)77.19萬元，占比4.6%；社會保障和就業(yè)支出1468.08萬元，占比 87.5%；衛(wèi)生健康支出58.12萬元，占比3.5%；住房保障支出72.58萬元，占比 4.4%；支出與去年相增188.18萬元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬� 基本支出：
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1329.47萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1265.21萬元、一般商品和服務(wù)支出64.26萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出：
2022年本部門項目支出預(yù)算346.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：公用經(jīng)費4.5萬元，主要用于公用會議經(jīng)費；工資年報經(jīng)費3萬元，主要用于工資年報完善完成；勞動保障監(jiān)察20萬元，主要用于勞動保障全部實施；人力資源5萬元，主要用于人力資源全年按時完成任務(wù)；事業(yè)單位公開招聘及培訓(xùn)144萬元，主要用于事業(yè)單位公開招聘及培訓(xùn)；執(zhí)法仲裁18萬元，主要用于執(zhí)法仲裁社會滿意度提高；就業(yè)專項工作經(jīng)費25萬元，主要用于保障就業(yè)工作的正常運行；工傷保險專項工作經(jīng)費15萬元，主要用于工傷保險工作經(jīng)費；事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)18萬元，主要用于退休人員生存認(rèn)證和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)；檔案管理費20萬元，主要用于檔案資料收集、整理、存檔等；社保專項工作經(jīng)費74萬元，主要用于退休人員認(rèn)證、網(wǎng)給維護(hù)、農(nóng)保工作經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.26萬元，比上年減少2.88萬元，降低4%。主要原因是：去年機關(guān)運行經(jīng)費120.42萬元包含公車補貼53.28萬元，實際公用經(jīng)費預(yù)算67.14萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8.5萬元，其中，公務(wù)接待費8.5萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少26.4萬元，降低75.5%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計64.26萬元，其中:會議費1.8萬元，擬召開會1次、人數(shù)120人，內(nèi)容為社保就業(yè)工作會議；培訓(xùn)費0.05萬元、擬開展培訓(xùn)1次，人數(shù)2人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車輛0臺，其中，機要通信用車輛0臺，應(yīng)急保障用車輛0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0臺，特種專業(yè)技術(shù)用車輛0臺，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛0臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺2022年擬新增配置公務(wù)用車輛0臺，其中，機要通信用車輛0臺，應(yīng)急保障用車輛0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0臺，特種專業(yè)技術(shù)用車輛0臺，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛0臺；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1675.97萬元，其中，基本支出1329.47萬元，項目支出346.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年岳陽縣人力資源和社會保障局單位部門預(yù)算公開表.xlsx