目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
1、擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障有關(guān)規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實(shí)就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立全縣覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，會(huì)同有關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全縣統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。
5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度;落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度;監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件;協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會(huì)保障信訪事項(xiàng)和突發(fā)事件。
7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；負(fù)責(zé)博士后、留學(xué)回國(guó)人員的管理協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人オ選拔、培養(yǎng)和組織享受政府特殊津貼人員推薦和選拔工作；擬訂并落實(shí)吸引留學(xué)人員來縣(回國(guó))工作、定居和國(guó)(境)外機(jī)構(gòu)在縣內(nèi)招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理政策;組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度;完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
8、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)単位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
9、負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理；組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入縣級(jí)對(duì)政策統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配。
10、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益
11、綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣級(jí)及以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)相關(guān)工作。承擔(dān)全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰有關(guān)工作。
12、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室18個(gè)，下轄社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工122人，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷122人，副科級(jí)及其以上干部26人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)不獨(dú)立核算，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)2,539.95萬元。與上年相比，減少353.71萬元，減少12.22%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)2,519.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,407.28萬元，占95.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入111.99萬元，占4.45%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2,492.30萬元，其中：基本支出1,550.97萬元，占62.23%；項(xiàng)目支出941.34萬元，占37.77%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,407.28萬元，與上年相比，減少253.25萬元,減少9.52%，主要是因?yàn)槭钦J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,407.28萬元，占本年支出合計(jì)的96.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少253.25萬元，減少9.52%，主要是因?yàn)橹饕蚴钦J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,407.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出102.65萬元，占4.26%；教育（類）支出0.00萬元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)（類）支出26.76萬元，占1.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2043.77萬元，占84.9%；衛(wèi)生健康（類）支出71.9萬元，占2.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出71.59萬元，占2.97%；住房保障（類）支出90.61萬元，占3.76%．
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,990.74萬元，支出決算數(shù)為2407.28萬元，完成年初預(yù)算的121%，其中：
�。�、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.08萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照預(yù)算執(zhí)行。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40.55萬元，支出決算為40.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出按照預(yù)算執(zhí)行。
3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23.03萬元，支出決算為58.02萬元，完成年初預(yù)算的251.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)34.99萬元的主要原因是增加配置社保終端硬件，支持線下業(yè)務(wù)便捷化、規(guī)范化辦理經(jīng)費(fèi)。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)9.9萬元的主要原因是增加網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)費(fèi)用。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為16.86萬元，支出決算為16.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他科學(xué)技術(shù)普及支出按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1480.62萬元，支出決算為1480.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人力資源和社會(huì)保障事務(wù)行政運(yùn)行按照預(yù)算執(zhí)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為160.59萬元，完成年初預(yù)算的321.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)110.59萬元的主要原因是增加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)8萬元的主要原因是增加勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁巡回庭經(jīng)費(fèi)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為75.49萬元，支出決算為259.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)183.83萬元的主要原因是新增事業(yè)單位新聘人員培訓(xùn)、檔案專審、四海攬才招聘、疑點(diǎn)數(shù)據(jù)稽核、公開選調(diào)、五方面人才比選等經(jīng)費(fèi)開支。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為121.04萬元，支出決算為121.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)按期按標(biāo)準(zhǔn)完成。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.63萬元，支出決算為6.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他就業(yè)補(bǔ)助支出按預(yù)算執(zhí)行。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.14萬元，減去公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，實(shí)際預(yù)算7.57萬元。支出決算為7.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)按期按標(biāo)準(zhǔn)完成。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為64.3萬元，未包含公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.6萬元，實(shí)際預(yù)算71.9萬元，支出決算為71.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)按期按標(biāo)準(zhǔn)完成。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.19萬元，支出決算為71.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)69.4萬元的主要原因是增加網(wǎng)絡(luò)安全等保測(cè)評(píng)服務(wù)與整改建設(shè)資金支出。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為90.78萬元，支出決算為90.61萬元，完成年初預(yù)算的99.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)0.17萬元的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)略有異動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1465.95萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,260.95萬元，占基本支出的86.02%,主要包括基本工資505.18萬元、津貼補(bǔ)貼170.56萬元、獎(jiǎng)金175.64萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.12萬元、績(jī)效工資97.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)122.57萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65.08萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.89萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.86萬元、住房公積金91.97萬元、退休費(fèi)9.68萬元、撫恤金0.41萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24。
公用經(jīng)費(fèi)205.00萬元，占基本支出的13.98%，主要包括辦公費(fèi)1.87萬元、印刷費(fèi)1.67萬元、水費(fèi)2.51萬元、電費(fèi)6.57萬元、郵電費(fèi)9.08萬元、差旅費(fèi)8.95、維修（護(hù)）費(fèi)4.44萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.94萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.58萬元、勞務(wù)費(fèi)3.87萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)24.98萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.55萬元、其他交通費(fèi)用84.78萬元、其他商品和服務(wù)支出36.49萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.71萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為3.58萬元，完成預(yù)算的42.1%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為3.58萬元，完成預(yù)算的42.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。，與上年相比減少3.16萬元，減少46.9%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因是近兩年均未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)；與上年持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.58萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.58萬元，全年共接待來訪團(tuán)組60個(gè)、來賓376人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局（含單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無該項(xiàng)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)396.46萬元減少191.46 萬元，減少48.3 %。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)1.94萬元，用于開展省各級(jí)各類事業(yè)單位在編在冊(cè)在崗工作人員培訓(xùn)，人數(shù)65人，內(nèi)容為省各級(jí)各類事業(yè)單位在編在冊(cè)在崗工作人員培訓(xùn)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額253.1萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出142.1萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出111萬元。授予中小企業(yè)合同金額253.1萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的56.14%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的43.86%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度等個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1465.95 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，能保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）和岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2023年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
