岳陽(yáng)縣民政局2017年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣民政局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣民政局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門決算收入總體情況表
3、部門決算支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算決算支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣民政局2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、政府性基金決算情況說明
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣民政局2017年部門決算公開
第一部分 岳陽(yáng)縣民政局單位概況
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1、根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，制定全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;研究制訂全縣民政工作的有關(guān)規(guī)定和辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)社團(tuán)的登記管理和年檢工作，監(jiān)督管理全縣社團(tuán);監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織，負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的監(jiān)管。
3、負(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
4、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng);申報(bào)、褒揚(yáng)革命烈士;負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象撫恤工作;指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理及縣光榮院建設(shè);承擔(dān)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
5、負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)和退休士官、復(fù)員干部、軍隊(duì)無軍籍退休(退職)職工的接收安置工作;指導(dǎo)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所的建設(shè)與服務(wù)管理工作;指導(dǎo)全縣軍地兩用人才的培訓(xùn)。
6、組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織查核、統(tǒng)計(jì)呈報(bào)和發(fā)布災(zāi)情;管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;組織救災(zāi)捐贈(zèng);承擔(dān)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和發(fā)放工作;指導(dǎo)災(zāi)民開展生產(chǎn)自救、災(zāi)后重建;指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困戶及貧困優(yōu)撫對(duì)象的扶持和受災(zāi)戶的臨時(shí)救助。
7、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作。
8、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作;指導(dǎo)村民委員會(huì)選舉、監(jiān)督工作;推動(dòng)村務(wù)公開和基層政治建設(shè);指導(dǎo)城市居民委員會(huì)建設(shè)，制定社區(qū)工作及社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)發(fā)展的政策措施，推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)婚姻登記工作，宣傳婚姻法律法規(guī)，倡導(dǎo)文明婚俗。
10、擬定行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村及居委會(huì)的設(shè)立、撤銷、變更的審核、報(bào)批工作;參與承辦與鄰縣、縣行政區(qū)域界線的管理工作和邊界糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃工作和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作。
11、承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核、報(bào)批等事項(xiàng)，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案。
12、組織實(shí)施全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;執(zhí)行全省福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定申報(bào)工作;承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;會(huì)同有關(guān)部門制訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)辦法，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定申報(bào)，對(duì)全縣社會(huì)福利企業(yè)進(jìn)行宏觀管理;指導(dǎo)福利院和全縣敬老院的建設(shè)和管理。
13、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī)，加強(qiáng)殯葬管理，推行殯葬改革。
14、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)兒童收養(yǎng)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)市內(nèi)兒童收養(yǎng);負(fù)責(zé)流浪乞討人員的救助管理工作。
15、研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法;組織發(fā)行福利彩票;管理本級(jí)福利資金。
16、負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。
17、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
�。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]7號(hào)文件、岳縣編發(fā)[2014]21號(hào)等文件規(guī)定民政局設(shè) 16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、信訪室、地名辦、工會(huì)、慈善辦、老齡辦、老區(qū)辦、民間組織管理辦公室、基政股、社會(huì)事務(wù)股、行政審批辦公室、優(yōu)撫股、社救股、退伍辦；7個(gè)下屬單位，分別是：岳陽(yáng)縣社會(huì)救助局、岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院、岳陽(yáng)縣募捐辦、岳陽(yáng)縣殯葬管理所、岳陽(yáng)縣救助管理站、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣婚姻登記中心。行政編制26名，事業(yè)編制103名，工勤編制1名。全局系統(tǒng)年末實(shí)有人數(shù)172人，其中：在職130人，離退休42人。局機(jī)關(guān)年末實(shí)有人數(shù)81，其中：在職56人，離退休25人。
二、岳陽(yáng)縣民政局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門決算收入總體情況表
3、部門決算支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算決算支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開表格附后
三、岳陽(yáng)縣民政局2017年度部門決算情況
�。ㄒ唬�2017年度縣民政局收入支出決算總體情況。2017年總收入12912.3萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12912.3萬元,。收入較去年增加912.3萬元，主要是政府性基金福利彩票公益金增加了333.21萬元，優(yōu)撫資金增加了525.06萬元。全年支出總計(jì)12912.3萬元,其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出10911.09萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.37萬元，其他支出828.84萬元。增加了相對(duì)應(yīng)的支出。
�。ǘ�2017年度縣民政局收入決算情況。2017年度，我局財(cái)政撥款收入12912.3萬元,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。收入較去年增加912.3萬元，主要是政府性基金福利彩票公益金增加了333.21萬元，優(yōu)撫資金增加了525.06萬元。
(三)2017年度縣民政局支出決算情況。2017年支出12912.3萬元，其中:基本支出788.04萬元，占總支出的6.1%；項(xiàng)目支出12124.26元，占總支出的93.9%。支出增加的主要因素是2017年財(cái)政撥付的福利彩票公益金增加了333.21萬元，優(yōu)撫資金增加了525.06萬元。
�。ㄋ模�2017年度縣民政局財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入12912.3萬元，比上年增加7.6%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12083.46萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入828.84萬元。2017年度財(cái)政撥款總支出12912.3萬元，比上年增加7.6%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出10911.09萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.37萬元，其他支出828.84萬元。
�。ㄎ澹�2017年度縣民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出12083.46萬元，基本支出788.04萬元，占總支出的6.52%；項(xiàng)目支出11295.42元，占總支出的93.48%。支出增加的主要因素是2017年財(cái)政撥付的優(yōu)撫資金增加了525.06萬元。
�。�2017年度縣民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款基本支出788.04萬元，比上年增加0.27%。按部門經(jīng)濟(jì)分類：人員經(jīng)費(fèi)484.22萬元,占總支出的61.44%;公用經(jīng)費(fèi)303.82萬元,占總支出的38.56%.支出與2016年基本持平。
�。ㄆ撸┱曰饹Q算情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入828.84萬元。收入較去年增加333.21萬元，主要是政府性基金福利彩票公益金增加了333.21萬元。
（八）2017年度縣民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)267,878.08元，比2017年部門預(yù)算數(shù)增加了97,878.08元，系我局今年采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出150,542元，比預(yù)算減少了19,458.00元，減少11.45%，三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出117,336.80元，比預(yù)算增加了117,336.80元，我縣2017年取消公務(wù)用車，以至公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未作預(yù)算安排，因?yàn)楣ぷ餍枰?017年2月公車辦重新配置了一臺(tái)公務(wù)用車給我局。
�。ň牛┢渌匾马�(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算788.04萬元。比2016年增加2.15萬元。與2016年基本持平。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額215.57萬元，其中：貨物26.57萬元；工程176萬元；服務(wù)13萬元。本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額164.86萬元，其中：貨物37.16萬元；工程126萬元；服務(wù)1.7萬元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。固定資產(chǎn)年末總值422，548.00萬元，其中辦公用房 5296.5平方米，用于出租的門面1760平方米，租金收入全部繳入國(guó)庫(kù)。本單位一般公務(wù)用車4臺(tái)，我縣2017年取消公務(wù)用車后，車輛由縣國(guó)資辦統(tǒng)一管理。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
2017年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面完成政府工作報(bào)告中的目標(biāo)任務(wù)，社會(huì)、環(huán)境效益提升顯著，具體成績(jī)有：
一、全力加強(qiáng)基本民生保障。全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)村低保與國(guó)家扶貧標(biāo)準(zhǔn)“兩線合一”，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)提高到270元/月，五保集中供養(yǎng)、分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)分別提高到580元/月、340元/月。開展了城鄉(xiāng)低保專項(xiàng)清理整頓工作，救助對(duì)象更加精準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了“應(yīng)保盡保，應(yīng)退盡退”的工作目標(biāo)。
二、大力發(fā)展福利慈善事業(yè)。孤殘兒童養(yǎng)治教康工作不斷加強(qiáng)，積極落實(shí)失能和部分失能困難老年人補(bǔ)貼工作，對(duì)百歲老人實(shí)行長(zhǎng)壽補(bǔ)貼，及時(shí)足額發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)、重度殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”。完成6個(gè)社區(qū)老年人日間照料中心和22個(gè)留守兒童之家的建設(shè)。全年完成福彩銷售1500萬元,助醫(yī)助學(xué)助殘400余人次。
三、致力服務(wù)雙擁優(yōu)撫工作。黨組負(fù)責(zé)干部全年走訪重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象662人次，召開座談會(huì)17次，組織對(duì)全縣5000余名優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行摸底核查。全面落實(shí)殘疾軍人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象藥費(fèi)報(bào)銷、建房補(bǔ)助、關(guān)愛解困等工作。積極開展春節(jié)、“八一”慰問和烈士公祭日活動(dòng)。足額發(fā)放退役士兵優(yōu)待金、生活補(bǔ)助費(fèi)、自主就業(yè)金，完成157名退役士兵檔案接受和報(bào)到工作，對(duì)符合安置條件的全部安置到位。
四、著力探索社會(huì)治理創(chuàng)新。全縣192個(gè)村（居）委會(huì)圓滿完成換屆選舉工作，產(chǎn)生646名新一屆村（居）委會(huì)班子成員，在文化層次、年齡結(jié)構(gòu)、黨員比例、參選率等方面得到進(jìn)一步提高與優(yōu)化。全縣注冊(cè)登記的社會(huì)組織292家，建立黨支部93個(gè)，順利完成第二批8家行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)脫鉤，6家社會(huì)組織成功孵化。
五、協(xié)力規(guī)范專項(xiàng)社會(huì)事務(wù)。全年共收集各類地名調(diào)查表4.7萬份，采集多媒體地名信息3.9萬條，收錄地名成果表1.4萬條，圓滿完成我縣第二次全國(guó)地名普查工作任務(wù)。殯葬改革有序開展，新殯儀館選址工作已納入縣委議事日程，出臺(tái)相關(guān)文件7個(gè)。全年共接待和勸導(dǎo)救助人員1408 人次，辦理婚姻登記8100對(duì)。
六、合力推進(jìn)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，局黨組每月召開一次黨建工作推進(jìn)會(huì)，全年對(duì)所屬5個(gè)支部開展了3次督查，走訪慰問困難黨員、群眾累計(jì)1658人次，積極開展豐富多彩的支部主題黨日活動(dòng)。增強(qiáng)全縣民政系統(tǒng)干部職工政治定力和工作干勁，讓群眾真真切切感受到民政部門的新變化，樹立良好的社會(huì)形象。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:是指用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,包括城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出.
其他支出:是指用于其他方面的支出,包括福利彩票公益金支出.
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
2017年民政部門決算公開表格（10張公開表格）
1、部門收支決算總表
2、部門決算收入總體情況表
3、部門決算支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算決算支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
9、績(jī)效目標(biāo)表
五、附件
