岳陽縣民政局2020年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣民政局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算）
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣民政局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和－度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪工作，負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 14個(gè)股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會、老區(qū)辦；全局系統(tǒng)行政編制21名，事業(yè)編制83名；年末實(shí)有人數(shù)138人，其中：在職104人，退休34人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：岳陽縣社會救助服務(wù)中心、岳陽縣福利院、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣婚姻登記中心。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2020年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件24、25表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)12,577.80萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12,377.80萬元，政府性基金200.00萬元。收入較上年減少256.36萬元，主要原因是 2019年10月調(diào)出在職工作人員20名，退休人員8名，2020年度減少了基本支出的撥款；2019年下半年的醫(yī)療救助業(yè)務(wù)從本單位劃出，2020年度沒有了醫(yī)療救助的專項(xiàng)撥款。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)12,577.80萬元，其中社會保障和就業(yè)支出12,377.80萬元，其他支出200.00萬元。支出較上年減少256.36萬元，主要原因是2019年10月調(diào)出在職工作人員20名，退休人員8名，2020年度沒有了相應(yīng)的基本支出；2019年下半年的醫(yī)療救助業(yè)務(wù)從本單位劃出，2020年度沒有了醫(yī)療救助的專項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣民政局一般公共預(yù)算撥款收入12,377.80萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為1,011.00萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出841.70萬元、一般商品和服務(wù)支出100.30萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出69.00萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為11,366.80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：行政區(qū)劃和地名管理8.00萬元，其他民政管理事務(wù)支出575.80萬元，兒童福利200.00萬元，老年福利20.00萬元，社會福利事業(yè)單位1,096.40萬元，城市最低生活保障金支出3,051.00萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出3,094.00萬元，臨時(shí)救助支出490.00萬元，流浪乞討人員救助支出150.00萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3,000.00萬元，其他農(nóng)村生活救助132.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算200.00萬元，其中用于社會福利的彩票公益金支出200.00萬元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款100.30萬元，比2019年減少14.10萬元，降低14.55%。主要原因是：2019年10月調(diào)出在職工作人員20名，退休人員8名，2020年度減少了商品和服務(wù)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.00 萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)19.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.00萬元，局機(jī)關(guān)和屬事業(yè)單位本年度的公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛）。比2019年減少7.00萬元，減少15.56%，主要原因是：為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)減少6.00萬元；為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少1.00萬元。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)205.80萬元，其中：辦公費(fèi)12.00萬元、印刷費(fèi)5.00萬元、咨詢費(fèi)5.00萬元、水費(fèi)2.50萬元、電費(fèi)15.00萬元、郵電費(fèi)5.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)12.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.00萬元、會議費(fèi)18.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.30萬元、勞務(wù)費(fèi)10.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)16.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬元、其他交通費(fèi)用18.00萬元、房屋建筑物構(gòu)建50.00萬元、辦公設(shè)備購置8.00萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額97.40萬元，其中工程類50.00萬元，貨物類37.40萬元，服務(wù)類10.00萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為97.4.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽縣民政局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)年末原值467.10萬元，占用辦公用房5,296.50平方米，年末保有車輛1輛；岳陽縣社會救助服務(wù)中心固定資產(chǎn)年末原值90.92萬元，占用辦公用房 220.00 平方米，沒有車輛，也沒有單價(jià)50.00萬元以上的通用設(shè)備，專用設(shè)備等；岳陽縣福利院固定資產(chǎn)年末原值2,451.64萬元，占用辦公用房360.00平方米，單價(jià)5.00萬元以上通用設(shè)備8套，0.50萬元以上的通用設(shè)備33套；岳陽縣殯葬事務(wù)中心固定資產(chǎn)年末原值983.01萬元，年末共有車輛2輛，遺體冷凍冷藏設(shè)備12臺；岳陽縣福利彩票發(fā)行中心固定資產(chǎn)年末原值12.40萬元；岳陽縣救助服務(wù)站固定資產(chǎn)年末原值6.34萬元；岳陽縣婚姻登記中心固定資產(chǎn)年末原值24.18萬元。2020年無新增配置車輛，無新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備，無單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
1、2020年本部門整體支出績效目標(biāo)12,577.80萬元，其中：基本支出1,011.00萬元，項(xiàng)目支出11,566.80萬元；
2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)11,566.80萬元，其中：城市低保3,051.00萬元，主要用于城市困難群眾生活救助等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7,294.00萬元，主要是圍繞民政局的重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項(xiàng)；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1,221.80萬元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞民政局的重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項(xiàng)，均實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
