附件1：
2022年岳陽縣民政局本級部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團和縣內(nèi)組織的跨縣社團和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團基金會的審批和監(jiān)督；查處社團組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強和改進基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項目，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對民政事業(yè)的計劃、財務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪工作，負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
對照省廳、市局機構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 14個股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機關(guān)黨委、工會、老區(qū)辦；局機關(guān)年末實有在職人數(shù)50人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位預(yù)算單獨公開，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算情況。（本單位2022年沒有基本支出（對個人和家庭的補助）收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用基本支出（對個人和家庭的補助）收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、18、19表均為空。）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算12，559.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12，359.33萬元（經(jīng)費撥款12，359.33萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款０萬元），政府性基金200.00萬元。收入較去年減少487.72萬元，主要原因是本年度困難群眾救助人數(shù)減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算12，559.33萬元，其中，社會保障和就業(yè)12，296.41萬元，衛(wèi)生健康支出26.09萬元，住房保障36.83萬元，其他支出200.00萬元。支出較去年減少487.72萬元，其中基本支出增加29.58萬元，項目支出減少517.30萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于工資正常性增長，項目支出減少是因為本年度困難群眾救助人數(shù)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算12，359.33萬元，其中，社會保障和就業(yè)12，296.41萬元，占99.49%；衛(wèi)生健康支出26.09萬元，占0.21%；住房保障36.83萬元，占0.30%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)575.76萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出548.76萬元、一般商品和服務(wù)支出27.00萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算11，783.57萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：行政區(qū)劃和地名管理3.00萬元，其他民政管理事務(wù)支出4.50萬元，街道路牌及界牌5.00萬元，精減退職人員退休經(jīng)費36萬元，困難群眾生活救助10,235.25萬元，老齡辦2.00萬元，老齡辦百歲老人補貼9.64萬元，老區(qū)工作經(jīng)費1.00萬元，特殊群體救助119.18萬元，投誠起義8.00萬元，五保戶181.00萬元，城鄉(xiāng)低保配套699.00萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院全失能老人護理費200.00萬元，養(yǎng)老服務(wù)補貼180.00萬元，殯葬服務(wù)100.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算200.00萬元，其中用于社會福利的彩票公益金支出200.00萬元，占比100.00%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.00 萬元，比上年減少1.00 萬元，降低3.57%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)12.50萬元，其中，公務(wù)接待費5.50 萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費7.00 萬元）。比上年減少0.60 萬元，降低4.58%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計40.5萬元，其中：辦公費2.05萬元、印刷費0.90萬元、咨詢費0.00萬元、水費1.00萬元、電費5.00萬元、郵電費4.00萬元、取暖費0.00萬元、物業(yè)管理費2.25萬元、差旅費5.40萬元、因公出國（境）費用0.00萬元、維修（護）費0.90萬元、租賃費0.00萬元、會議費3.50萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費5.50萬元、被裝購置費0.00萬元、勞務(wù)費0.00萬元、委托業(yè)務(wù)費0.00萬元、公務(wù)用車運行維護費7.00萬元、其他交通費用0.00萬元、房屋建筑物構(gòu)建0.00萬元、辦公設(shè)備購置2.00萬元、公務(wù)用車購置0.00萬元及其他交通工具購置0.00萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額2.00 萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類2.00萬元，服務(wù)類0.00 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無新增配置車輛，無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無新增配備單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為12，559.33萬元，其中，基本支出575.76萬元，項目支出11，983.57萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
