2022年岳陽縣福利彩票發(fā)行中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煛�
1、負責貫徹執(zhí)行福利彩票發(fā)行的法規(guī)和政策。
2、負責指導管理本縣區(qū)域內(nèi)福利彩票銷售工作。
3、籌集社會福利資金。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
本單位系岳陽縣民政局屬二級機構(gòu)，內(nèi)設(shè) 3個股室，分別是：辦公室、財務(wù)室、市場管理室。年末實有在職人數(shù)4人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算38.86萬元，其中，一般公共預算撥款38.86萬元（經(jīng)費撥款38.86萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少61.84萬元，主要是民政局預估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍（造成重復）。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算38.86萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出34.64萬元，衛(wèi)生健康支出1.75萬元，住房保障支出2.47萬元。支出較去年減少61.84萬元，主要是民政局預估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍（造成重復）。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算38.86萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出34.64萬元，占89.14%；衛(wèi)生健康支出1.75萬元，占4.5%；住房保障支出2.47萬元，占6.36%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)38.86萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2.16萬元，跟上年持平，主要是嚴格控制支出范圍與標準。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元。其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。主要是厲行節(jié)約，本部門無“三公”經(jīng)費支出需求。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度本部門會議費預算0.04萬元，擬召開1次會議，人數(shù)4人，內(nèi)容為彩票管理工作開展會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無擬新增配置車輛，以及新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備計劃。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為38.86萬元，其中，基本支出38.86萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
