2022年度
岳陽縣民政局部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣民政局單位概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲贫ㄈh民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）制訂全縣社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
�。ㄈ⿺M定全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
�。ㄋ模⿺M定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
（五）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律法規(guī)；落實(shí)全國地名工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬訂全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報批手續(xù)，并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。
�。┴瀼貓�(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè)，負(fù)責(zé)生活無著人員救助管理工作。
（七）制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實(shí)施辦法并指導(dǎo)使用；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會捐助工作。
�。ò耍⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（九）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全縣社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
�。ㄊ� 負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣民政局本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基層政權(quán)股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣民政局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣民政局單位本級、岳陽縣社會救助服務(wù)中心、岳陽縣社會福利院、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣民政局婚姻登記中心。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)15,124.15萬元，與上年相比，增加1,270.88萬元，增加9.17%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)14,782.00萬元，其中：財(cái)政撥款收入14,403.73萬元，占97.44%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入378.27萬元，占2.56%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)14,755.59萬元，其中：基本支出1,512.81萬元，占10.25%；項(xiàng)目支出13,242.78萬元，占89.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,607.07萬元，與上年相比，增加1,564.03萬元，增加11.99%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出14,010.93萬元，占本年支出合計(jì)的94.95%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1,284.84萬元，增長10.10%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出14,010.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出15.31萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出13,770.62萬元，占98.28%；衛(wèi)生健康（類）支出53.46萬元，占0.38%；農(nóng)林水（類）支出87.56萬元，占0.62%；住房保障（類）支出83.99萬元，占0.61%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12,898.14萬元，支出決算數(shù)為14,010.93萬元，完成年初預(yù)算的108.63%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.31萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對比情況。
2、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為836.74萬元，支出決算為897.22萬元，完成年初預(yù)算的107.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為4.06萬元，完成年初預(yù)算的50.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目未完工，資金按進(jìn)度支付。
4、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為183.82萬元，支出決算為373.56萬元，完成年初預(yù)算的203.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.95萬元，支出決算為90.18萬元，完成年初預(yù)算的101.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.96萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對比情況。
7、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為222.41萬元，支出決算為222.41萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為391.64萬元，支出決算為432.64萬元，完成年初預(yù)算的110.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
9、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為294.37萬元，支出決算為294.37萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.00萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對比情況。
11、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.01萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對比情況。
12、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為259.27萬元，支出決算為259.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
13、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.00萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對比情況。
14、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2,928.38萬元，支出決算為2,928.38萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
15、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3,257.06萬元，支出決算為3,257.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
16、社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1,032.56萬元，支出決算為1,032.56萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
17、社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為81.04萬元，支出決算為81.04萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
18、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.96萬元，支出決算為50.96萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
19、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3,728.85萬元，支出決算為3,728.85萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
20、社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.86萬元，支出決算為39.86萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
21、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.22萬元，支出決算為3.22萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
22、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.40萬元，支出決算為53.46萬元，完成年初預(yù)算的115.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
23、農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為87.56萬元，支出決算為87.56萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
24、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為66.71萬元，支出決算為83.99萬元，完成年初預(yù)算的125.90%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1,311.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,192.54萬元，占基本支出的90.93%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)118.97萬元，占基本支出的9.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入359.80萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出359.80萬元，其中基本支出4.10萬元，項(xiàng)目支出355.70萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200.00萬元，支出決算為359.07萬元，完成年初預(yù)算的179.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.73萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對比情況。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.79萬元，支出決算為13.09萬元，完成預(yù)算的94.92%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.06萬元，支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算的66.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少1.92萬元，減少58.36%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.72萬元，支出決算為11.72萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
與上年相比減少1.29萬元，減少9.92%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.37萬元，占10.47%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.72萬元，占89.53%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.37萬元，全年共接待來訪團(tuán)組24個、來賓133人次，主要是用于我單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.72萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.72萬元，主要是公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.97萬元，比上年決算數(shù)減少67.80萬元，降低36.30%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)10.60萬元，用于召開3次會議，人數(shù)610人，內(nèi)容為全縣殯葬改革工作、十九屆六中全會精神宣講業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；開支培訓(xùn)費(fèi)1.56萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)52人，內(nèi)容為2022年事業(yè)人員在崗培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支為0。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額32.66萬元，其中：政府采購貨物支出21.97萬元、政府采購工程支出10.69萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.66萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.66萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金12,015.52萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的94.61%。組織對2022年度用于社會福利的彩票公益金支出等1個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金354.97萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.66%。2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。
組織對“惠民殯葬補(bǔ)助資金項(xiàng)目”開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出245.00 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，惠民殯葬補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出績效自評評價等級為“優(yōu)秀”。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出14,010.93萬元，政府性基金預(yù)算支出359.80萬元。從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評綜合得分為98分。全年整體支出14,755.59萬元。其中：基本支出1,512.81萬元，主要用于人員支出1311.68萬元，日常公用支出201.13萬元�！叭�(jīng)費(fèi)”支出13.09萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.37萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.72萬元。年初我局制定了《岳陽縣民政局2022年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制定了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門開支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出13,242.78萬元，其中：民政管理事務(wù)527.30萬元、社會福利1,154.55萬元、困難群眾生活救助11,205.23萬元，福利彩票公益金355.70萬元。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
惠民殯葬補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為245.00萬元，執(zhí)行數(shù)為245.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：惠民殯葬補(bǔ)助資金主要是用于新殯儀館的運(yùn)轉(zhuǎn)，全年共計(jì)使用245.00萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)70.00萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)175.00萬元。資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
�。�3）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
評價報告已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
4、其他支出：是指用于其他方面的支出，包括福利彩票公益金支出.
5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
第五部分
附件
2022年度岳陽縣殯葬事務(wù)中心整體支出績效自評報告.doc
2022年岳陽縣殯葬事務(wù)中心部門決算公開表格.xls
岳陽縣殯葬事務(wù)中心部門（單位）2022年度部門決算公開.doc
2022年度岳陽縣福利彩票發(fā)行中心整體支出績效自評報告.doc
2022年岳陽縣福利彩票發(fā)行中心部門決算公開表格.xls
岳陽縣福利彩票發(fā)行中心部門（單位）2022年度部門決算公開.doc
2022年度岳陽縣救助服務(wù)站度部門整體支出績效自評報告.doc
岳陽縣救助服務(wù)站部門（單位）2022年度部門決算公開.doc
2022年度岳陽縣民政局婚姻登記中心整體支出績效自評報告.doc
岳陽縣民政局婚姻登記中心部門（單位）2022年度部門決算公開.doc
岳陽縣社會福利院部門（單位）2022年度部門決算公開.doc
2022年度岳陽縣社會救助服務(wù)中心整體支出績效自評報告.doc