2021年度岳陽縣衛(wèi)生健康局部門決算（匯總）
目錄
第一部分岳陽縣衛(wèi)生健康局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣衛(wèi)生健康局單位概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬� 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實(shí)施國(guó)家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
�。ǘ� 負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
�。ㄈ� 負(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（四） 負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個(gè)人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評(píng)估，負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。
（五） 負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。
�。� 負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
�。ㄆ撸� 貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實(shí)施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測(cè)全縣計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
�。ň牛� 組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十） 制定全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
（十一） 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
（十二） 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
�。ㄊ� 指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育考核評(píng)估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
�。ㄊ模� 負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實(shí)施國(guó)際交流合作與援外工作。
�。ㄊ澹� 負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
�。ㄊ� 承擔(dān)縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會(huì)、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（十七） 承擔(dān)縣紅十字會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作。
�。ㄊ耍� 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國(guó)衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽縣紅會(huì)辦公室、岳陽縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)秘書室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。納入2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：血防事務(wù)中心、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)事務(wù)中心、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中洲衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻塘衛(wèi)生院、長(zhǎng)湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖洲衛(wèi)生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此岳陽縣衛(wèi)生健康局2021年部門決算公開為匯總決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)73，343.65萬元，與上年相比，減少686.47萬元，減少0.93%，主要是因?yàn)閴嚎s公用經(jīng)費(fèi)支出。
2021年度支出總計(jì)73，343.65萬元，與上年相比，減少686.47萬元，減少0.93%，主要是因?yàn)閴嚎s公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)71，597.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入21，166.23萬元，占29.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入48，855.75萬元，占68.24%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1575.99萬元，占2.2%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)69，221.6萬元，其中：基本支出65，861.83萬元，占95.15%；項(xiàng)目支出3，359.77萬元，占4.85%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)21，166.23萬元，與上年相比，減少8，982.28萬元，減少29.79%，主要是因?yàn)楸灸甓绕鹜诵萑藛T基本工資及津補(bǔ)貼均由人社局統(tǒng)發(fā)。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)22，871.81萬元，與上年相比，減少7，276.7萬元,減少24.14%，主要是因?yàn)楸灸甓绕鹜诵萑藛T基本工資及津補(bǔ)貼均由人社局統(tǒng)發(fā)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出22,841.81萬元，占本年支出合計(jì)的33%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少5,575.54萬元,減少19.62%，主要是因?yàn)楸灸甓绕鹜诵萑藛T基本工資及津補(bǔ)貼均由人社局統(tǒng)發(fā)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出22,841.81萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出63.84萬元，占0.28%；衛(wèi)生健康支出22,727.97萬元，占99.5%；農(nóng)林水支出50萬元，占0.22%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為20,993.97萬元，支出決算數(shù)為22,841.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預(yù)算35萬元，支出決算為35.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是撫恤金增標(biāo)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出
年初預(yù)算28萬元，支出決算為28萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行
年初預(yù)算2,371.2萬元，支出決算為2,124.1萬元，完成年初預(yù)算的89.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公用費(fèi)用支出。
4.衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出
年初預(yù)算420.71萬元，支出決算為420.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院
年初預(yù)算1,821.11萬元，支出決算為1,821.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6.衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院
年初預(yù)算499.94萬元，支出決算為499.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7.衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-婦幼保健醫(yī)院
年初預(yù)算0萬元，支出決算為1,379.35萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是綜合服務(wù)大樓建設(shè)開支。
8.衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出
年初預(yù)算658萬元，支出決算為658萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算132.54萬元，支出決算為132.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
年初預(yù)算2,682.19萬元，支出決算為2,682.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出
年初預(yù)算1,276.8萬元，支出決算為1,276.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算1,352.71萬元，支出決算為2,067.46萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情防控開支。
13.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算302.84萬元，支出決算為302.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。
14.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)
年初預(yù)算5,581.34萬元，支出決算為5,581.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
15.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)
年初預(yù)算2,246.59萬元，支出決算為2,246.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。
16.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理
年初預(yù)算65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預(yù)算的100%。
17.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出
年初預(yù)算30.87萬元，支出決算為30.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
18.中醫(yī)藥-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)
年初預(yù)算30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。
19.衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算407萬元，支出決算為407萬元，完成年初預(yù)算的100%。
20.衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育服務(wù)
年初預(yù)算265.44萬元，支出決算為265.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。
21.衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
年初預(yù)算283.85萬元，支出決算為283.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。
22.衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算502.84萬元，支出決算為502.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出19,507.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6,501.74萬元，占基本支出的33.33%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)13006.11萬元，占基本支出的66.67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.32萬元，支出決算為5.68萬元，完成預(yù)算的46.10%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是本年度本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.36萬元，支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的55.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少6.37萬元，減少68.13%,減少的主要原因是受疫情影響，管控加嚴(yán)，大量的工作交流轉(zhuǎn)為線上，實(shí)地考察工作減少，工作方式的改變，導(dǎo)致人員流動(dòng)減少，縮減了開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是本年度本單位無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.96萬元，支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算的38.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少6.67萬元，減少71.18%,減少的主要原因是車輛的減少和報(bào)廢。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.99萬元，占52.55%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.7萬元，占47.45%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,本年度本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.99萬元，全年共接待來訪團(tuán)組126個(gè)、來賓754人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.7萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出30萬元，其中基本支出30萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、抗疫特別國(guó)債安排的支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-公共衛(wèi)生體系建設(shè)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了抗疫特別資金。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬元，本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬元，本年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10,272.38萬元，比上年數(shù)減少3,558.93萬元，降低25.73%。主要原因是上年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院撥出款未剔除。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)21.83萬元，用于召開衛(wèi)生健康事務(wù)管理會(huì)議，人數(shù)3，119人，內(nèi)容為黨風(fēng)廉政建設(shè)、新冠肺炎防控、國(guó)家基藥制度考核、醫(yī)師定期考核、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)工作、健康扶貧和信息系統(tǒng)維護(hù)、基本公共衛(wèi)生迎檢等；開支培訓(xùn)費(fèi)78.22萬元，用于開展衛(wèi)生健康事務(wù)管理培訓(xùn)，人數(shù)11，174人，內(nèi)容為衛(wèi)健財(cái)務(wù)培訓(xùn)、基本藥物制度培訓(xùn)、院感管理培訓(xùn)、新冠應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)、中醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)等；本年度本單位未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額3,347.8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,347.8萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車11輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備29臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金961.3萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的32.28%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“出生缺陷”、“兩癌”、“孕前優(yōu)生”“基本公衛(wèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出961.3萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3,822.83萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告已按要求隨同部門決算作為附件公開。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
兩癌項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126萬元，執(zhí)行數(shù)為126萬元，完成預(yù)算的100%�；竟l(wèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為616.3萬元，執(zhí)行數(shù)為616.3萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題是無專項(xiàng)支出參考依據(jù)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支，進(jìn)一步項(xiàng)目資金使用率；二是充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
第五部分
附件
2021年岳陽縣衛(wèi)生健康局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）2021年部門決算公開表.xls
2021年岳陽縣衛(wèi)生健康局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2021年部門決算公開表.xls
岳陽縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2021年部門決算公開說明.docx
21岳陽縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)事務(wù)中心2021年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告1027.docx
21岳陽縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室2021年度部門決算公開表1027.xls
21岳陽縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室2021年度部門決算公開1027.docx
1000萬 人民醫(yī)院岳縣財(cái)發(fā)【2022】65號(hào)岳陽縣財(cái)政局2021年績(jī)效自評(píng)的通知附件電子檔.docx
岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算公開說明新(1).doc
岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算公開表新.xls
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所2021年決算說明.docx
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所2021年部門整體績(jī)效自評(píng).doc
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所2021年決算表.xls
岳陽縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告1027.docx