2022年岳陽縣衛(wèi)生健康局機關(guān)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實施國家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
2.負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3.負(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
4.負(fù)責(zé)組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補助資金落實，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負(fù)責(zé)定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療費用控制。
5.負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系。
6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
9.組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定全縣流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機制。
11.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
14.負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實施國際交流合作與援外工作。
15.負(fù)責(zé)全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
16.承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
17.承擔(dān)縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導(dǎo)股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機構(gòu)：岳陽縣紅會辦公室、岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：血吸蟲病防治事務(wù)中心、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、愛國衛(wèi)生運動事務(wù)中心、婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中洲衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻塘衛(wèi)生院、長湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖洲衛(wèi)生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站，因此本年度部門預(yù)算僅為匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算40,818.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9,680.06萬元（經(jīng)費撥款9,670.06萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元）。收入較去年減少11,999.77萬元，主要原因是核減了基建、計生等項目經(jīng)費預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算40,818.56萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)341.58萬元，衛(wèi)生健康支出40,235.87萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，住房保障241.11萬元，其他支出0萬元。支出較去年減少11,999.77萬元，主要是由于核減了基建、計生等項目支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9,680.06萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)341.58萬元，占3.53%；衛(wèi)生健康支出9,097.37萬元，占93.98%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障241.11萬元，占2.49%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3,612.16萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算6,067.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括基本公衛(wèi)、孕前優(yōu)生、計生專項等。其中：并發(fā)癥治療及救助60.00萬元，主要用于我縣范圍內(nèi)曾實行計生手術(shù)造成身體影響并通過省市縣鑒定的對象落實獎勵；城鎮(zhèn)獨生子女家庭獎勵406.00萬元，主要用于我縣范圍內(nèi)城鎮(zhèn)戶口年滿60周歲曾經(jīng)實行計生只生育一個子女或無子女對象落實獎勵；村級藥品零差率改革經(jīng)費5.00萬元；村衛(wèi)生室運行經(jīng)費58.20萬元；獨生子女保健經(jīng)費19.20萬元，主要用于農(nóng)村曾實行計劃生育期間只生育一個子女并辦理了獨生子女證且獨生子女未滿14周歲的對象發(fā)放獎勵；非公職人員無償獻(xiàn)血20.00萬元，主要用于非公職人員無償獻(xiàn)血的誤工及交通補助；公立醫(yī)院改革經(jīng)費100.00萬元；核算中心3.00萬元；紅十字會7.00萬元；基本衛(wèi)生服務(wù)配套經(jīng)費616.30萬元，主要用于政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)；計生協(xié)會30.00萬元、生育關(guān)懷50.00萬元，主要用于解決實行計生政策以來的一些遺留問題；健康教育經(jīng)費3.00萬元；兩癌免費檢查經(jīng)費126.00萬元，主要用于農(nóng)村適齡婦女宮頸癌與乳腺癌的免費檢查；兩女結(jié)扎戶農(nóng)保36.00萬元，主要用于我縣農(nóng)村曾實行計劃生育生育兩女并落實結(jié)扎對象購買新型農(nóng)村合作醫(yī)療；流動人口管理5.00萬元；免費手術(shù)經(jīng)費26.00萬元；農(nóng)村計生獎扶114.00萬元，主要用于國家“提倡一對夫妻生育一個子女”期間（1973年1月1日至2015年12月31日）曾經(jīng)生育（收養(yǎng)）一個子女或兩個女孩，未違反計劃生育法律法規(guī)政策和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定收養(yǎng)子女且年滿60周歲的農(nóng)村居民給予獎勵；失獨家庭輔助生育25.20萬元；特扶經(jīng)費209.50萬元，主要用于國家“提倡一對夫妻生育一個子女”期間（1973年1月1日至2015年12月31日），女方年滿49周歲，子女死亡現(xiàn)無子女或獨生子女被依法鑒定為殘疾（傷病殘達(dá)到三級以上），未違反計劃生育法律法規(guī)、政策和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定收養(yǎng)子女給予獎勵；衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資259.00萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)5.00萬元；新生兒缺陷防治140.00萬元，主要用于對孕婦進(jìn)行懷有某些先天性異常胎兒“危險”程度的篩選，預(yù)防和減少出生缺陷；藥品儲備經(jīng)費23.00萬元；醫(yī)療廢物集中處置經(jīng)費60.00萬元；孕前優(yōu)生遺傳檢測79.00萬元，主要用于國家免費孕前優(yōu)生健康檢查；重性精神病患者救治經(jīng)費10.00萬元；會議費9.00萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院運行經(jīng)費2682.20萬元；艾滋病防治經(jīng)費10萬元；免疫疫苗補助55萬元；委托衛(wèi)生防疫服務(wù)體檢及中小學(xué)水質(zhì)檢測40萬元；血防配套專項50萬元,主要用于對全縣血吸蟲病防治工作進(jìn)行規(guī)劃、完成查螺、滅螺（蚴）、查病、化療、健康宣教等各項計劃任務(wù)；衛(wèi)計監(jiān)督專項57萬元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)病防治、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督、城鄉(xiāng)生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督等；社區(qū)服務(wù)專項5萬元；愛衛(wèi)專項20萬元，主要用于全縣愛國衛(wèi)生運動復(fù)審及美麗縣城創(chuàng)建工作；免費婚前醫(yī)學(xué)檢查20萬元；定額補助431.5萬元；社會保障繳費134.5萬元；工資經(jīng)費36.7萬元；公用經(jīng)費1.6萬元；駐看守所醫(yī)務(wù)室經(jīng)費20萬元，主要用于駐看守所醫(yī)療點人員經(jīng)費發(fā)放，保障駐看守所醫(yī)療點醫(yī)務(wù)工作順利開展。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款100.11萬元，比上年減少51.69萬元，降低34.05%。主要原因是本年度公務(wù)交通補貼預(yù)算至工資福利支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.90 萬元，其中，公務(wù)接待費10.90 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年度持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預(yù)算0.3萬元，擬召開1次會議，人數(shù)15人，內(nèi)容為關(guān)于衛(wèi)生健康研究專題會議；培訓(xùn)費預(yù)算6.66萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；無舉辦 節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額805.83 萬元，其中工程類409.00萬元，貨物類249.93 萬元，服務(wù)類146.90 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛10輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車10輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備13臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備31臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為9680.06萬元，其中，基本支出3612.16萬元，項目支出6067.9萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年度岳陽縣衛(wèi)生健康局預(yù)算公開表.xlsx
22岳陽縣愛國衛(wèi)生運動事務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開說明20220829(1).doc
2022年岳陽縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門預(yù)算(1).docx
岳陽縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門預(yù)算公開說明(2022年預(yù)算).xlsx
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