岳陽縣商務(wù)糧食局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣商務(wù)糧食局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、政府采購(gòu)支出情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣商務(wù)糧食局2017年部門決算公開
一、岳陽縣商務(wù)糧食局單位概況
（一）主要職能
岳陽縣商務(wù)糧食局主要是貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。
研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施的政府工作部門。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員232人，其中：在職人員113人，退休人員119人（全局實(shí)際全額納入財(cái)政預(yù)算管理在職人員：58人，差額預(yù)算管理人員：21人，經(jīng)費(fèi)自理人員：34人，退休人員119人）。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)審股、糧食調(diào)控與儲(chǔ)備股、人事股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)股、市場(chǎng)管理股、貿(mào)易管理股、投資管理股、電子商務(wù)股、對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作股、金融管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股13個(gè)股室，7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
二、岳陽縣商務(wù)糧食局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣商務(wù)糧食局2017年度部門決算情況
（一）2017年度收入支出決算總體情況。2017年總收入1716.65萬元，比上年減少14%，總支出1716.65萬元，。收入減少的主要因素是上級(jí)專項(xiàng)資金減少
（二）2017年度收入決算情況。2017年收入1716.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1562.65萬元，比上年減少9%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少的主要因素是上級(jí)專項(xiàng)資金減少，其他收入154萬元，比上年減少40%。其他收入增加的主要原因是2017年門面租金減少。
(三)2017年度支出決算情況。2017年支出1716.65萬元，其中:一般公共服務(wù)支出732.5萬元，占總支出的42%。社會(huì)保障和就業(yè)支出12.67萬元，占總支出的1%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出885.74萬元，占總支出的52%，糧食物資儲(chǔ)備支出85.82萬元，占總支出的5%。
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入1562.65萬元，比上年減少9%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出1562.65萬元，
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出732.5萬元，占總支出的42%。社會(huì)保障和就業(yè)支出12.67萬元，占總支出的1%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出885.74萬元，占總支出的52%，糧食物資儲(chǔ)備支出85.82萬元，占總支出的5%。
（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入5138.02萬元，比上年減少4.21%。用于基本支出的收入5138.02萬元，比上年減少3.97%。一般公共預(yù)算撥款支出5528.07萬元，比上年增加18.95%。收入減少的主要因素是上級(jí)污染防治專項(xiàng)資金減少，支出增長(zhǎng)的主要因素是2016年財(cái)政撥付中央水污染防治、土壤污染防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、排污權(quán)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)均在2017年支出，加之中央環(huán)保督察經(jīng)費(fèi)、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)及綜治獎(jiǎng)發(fā)放等原因，支出相應(yīng)增加。
（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出5528.07萬元，比上年增加18.95%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出6萬元，上年無一般公共服務(wù)支出。科學(xué)技術(shù)支出0.86萬元，上年無科學(xué)技術(shù)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出272.05萬元，占總支出的4.37%。節(jié)能環(huán)保支出5244.73萬元，比上年增加15.68%。其他支出4.44萬元，上年無其他支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出5528.07萬元，比上年增加19.67%。其中：工資福利支出2622.59萬元，比上年增加19.33%。商品和服務(wù)支出2739.78萬元，比上年增加67.15%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.18萬元，比上年減少80.28%。其他資本性支出68.51萬元，比上年減少76.35%。
（七）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為7.49萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.49萬元，公務(wù)接待90批次720人次；2017年無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少23.51萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共決算撥款110萬元，比2016年決算有所減少。主要是原糧食局、原商務(wù)局及原招商局合并，在2017年決算中減少安排了我局人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和維修維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的一般公共預(yù)算撥款。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)決算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為7.49萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.49萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2016年減少23.51萬元，主要原因是今年控制了招待次數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控公務(wù)用車管理。
3、預(yù)算績(jī)效情況
2017年，貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序以及負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理等職能。具體成績(jī)有：
1、穩(wěn)糧促農(nóng)，牢牢把握購(gòu)銷陣地；
2、嚴(yán)查細(xì)管，認(rèn)真開展商務(wù)糧政執(zhí)法
3、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，認(rèn)真完成“十三.五”三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制；
4、真抓實(shí)干，切實(shí)做好縣委、縣政府中心工作。
（十）、政府采購(gòu)支出情況說明
2017年政府采購(gòu)支出合計(jì)22萬元，用于購(gòu)置辦公桌椅、辦公電腦。采購(gòu)原因:單位合并重新裝修辦公樓，需購(gòu)置辦公用品。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽縣商務(wù)糧食局
2017年8月15日
37--商務(wù)糧食局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.wps
附件7：岳陽縣2017年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc