岳陽縣商務(wù)糧食局2018年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣商務(wù)糧食局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣商務(wù)糧食局概況
一、部門職責(zé)
商務(wù)糧食局的主要職能：貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動國有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施的政府工作部門。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局系統(tǒng)在職140人,實(shí)際全額納入財政預(yù)算管理109人，差額預(yù)算管理人員31人，退休人員140人（另市場建設(shè)管理中心臨聘市場清潔人員12人）。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、糧食調(diào)控和儲備股、物資儲備股、人事股、法制股、市場體系建設(shè)股、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟(jì)合作股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、金融證券辦、工會等14個股室。二級機(jī)構(gòu)5個：岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心,僅岳陽縣市場建設(shè)管理中心財務(wù)獨(dú)立核算，國家糧食儲備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心由局機(jī)關(guān)財務(wù)統(tǒng)一做賬。
部門決算單位構(gòu)成情況：本單位所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣市場建設(shè)管理中心為財務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門決算為商務(wù)糧食局系統(tǒng)的匯總決算。
第二部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分岳陽縣商務(wù)糧食局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入決算數(shù)3587.41萬元，總支出決算數(shù)3587.41萬元�？偸杖牒涂傊С霰壬夏隂Q算數(shù)增加1273.65萬元，增加的主要原因是縣財政撥入我局化債資金1600萬，用于支付原糧食系統(tǒng)遺留債務(wù)和償還集資款。
二、收入決算情況說明
2018年總收入決算數(shù)3587.41萬元，其中：財政撥款收入1569.32萬元，包括經(jīng)費(fèi)撥款1452.52萬元，占總收入的40.49%，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款116.8萬元，占總收入的3.26%；其他收入2018.09萬元，占總收入的56.25%。
三、支出決算情況說明
2018年支出決算數(shù)3587.41萬元，其中:一般公共服務(wù)支出721.8萬元，占支出的20.12%；社會保障和就業(yè)支出8.26萬元，占支出的0.23%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出536.59萬元，占支出的14.96%；糧油物資儲備支出229.47萬元，占支出的6.4%；其他支出2091.09萬元，占支出的58.29%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入1569.32萬元，財政撥款支出1569.32萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1452.52萬元，比上年減少569.71萬元，減少28.17%，經(jīng)費(fèi)撥款減少的主要因素是上級專項(xiàng)資金減少；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款116.8萬元，比上年減少12.03萬元，減少9.34%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1569.32萬元，占本年支出的43.75%，與上年決算數(shù)相比增加7.37萬元，基本持平。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)及具體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1569.32萬元，其中：一般公共服務(wù)支出721.8萬元，占財政撥款支出的45.99%；社會保障和就業(yè)支出8.26萬元，占0.53%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出536.59萬元，占34.19%；糧油物資儲備支出229.47萬元，占14.62%；其他支出73.2萬元，占4.67%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1569.32萬元，具體安排情況如下：2018年決算數(shù)為1569.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；其中：人員經(jīng)費(fèi)1331.55萬元，占84.85%；公用經(jīng)費(fèi)237.77萬元，占15.15%。工資福利支出1064.01萬元，商品和服務(wù)支出237.77萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出267.54萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為5.32萬元，即公務(wù)接待費(fèi)5.32萬元，因?qū)嵭泄嚫母镏贫�，本單位公�?wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出，2018年無因公出國（境）費(fèi)支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算減少0.68萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比上年決算數(shù)減少5.17萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比往年大有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為5.32萬元，即公務(wù)接待費(fèi)5.32萬元，公務(wù)接待154批次1695人；岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)調(diào)車平臺用車費(fèi)用，統(tǒng)計在基本支出中的其他交通費(fèi)用中了；2018年無因公出國（境）費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，重抓商貿(mào)流通、糧食收儲、金融服務(wù)，全面完成開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融市場穩(wěn)定、金融生態(tài)環(huán)境、社會消費(fèi)品零售總額、糧食安全省長責(zé)任制等市縣績效和小康指標(biāo)考核目標(biāo)任務(wù)，社會效益、經(jīng)濟(jì)效益提升顯著，具體成績有：
（1）全縣完成社會消費(fèi)品零售總額75.4億元，同比增長13.2%。
（2）實(shí)際利用外資完成3125萬美元，對外勞務(wù)合作也完成營業(yè)額1875萬美元，完成任務(wù)的108%。
（3）完成外貿(mào)進(jìn)出口總額1634萬美元，同比上升了34.8%，其中出口846萬美元，同比上升41.1%，進(jìn)口791萬美元，同比上升28.6%。
（4）完成國家儲備糧收儲5500噸，企業(yè)自主收糧15萬噸，糧食外銷與轉(zhuǎn)化近16萬噸。
（5）民生實(shí)事項(xiàng)目，“四上”企業(yè)申報提前完成了目標(biāo)任務(wù)。
（6）電子商務(wù)快速發(fā)展，全縣實(shí)現(xiàn)電商交易額53.2億元，同比增長22%。農(nóng)產(chǎn)品交易額1.6億元。2018年，我縣農(nóng)村電商進(jìn)入了發(fā)展快車道，通過互聯(lián)網(wǎng)＋農(nóng)村電商＋精準(zhǔn)扶貧＋傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級＋美麗鄉(xiāng)村建設(shè)＋公共服務(wù)組成品6＋模式，新設(shè)立農(nóng)村電商村級服務(wù)站19個，設(shè)立電商網(wǎng)點(diǎn)21個，培訓(xùn)電商人才3000多人次。全縣村級電商服務(wù)站達(dá)到66個，電商網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到331個。總受訓(xùn)人次9000多人次，電商農(nóng)業(yè)企業(yè)43家。各類電商企業(yè)（含微店）增至1360家。在“2018年首屆岳陽市駐村幫扶成果展示暨電商扶貧網(wǎng)購節(jié)”上，岳陽縣展館85個農(nóng)特產(chǎn)品參展，三天時間，18萬余人次，現(xiàn)場交易額28.5萬，網(wǎng)銷金額30萬余元。市領(lǐng)導(dǎo)徐新楚、王瑰曙參觀岳陽縣展館，對我縣農(nóng)特產(chǎn)品贊不絕口，《人民日報》、《當(dāng)代商報》、《岳陽日報》、騰訊岳陽等20多家新聞媒體作了采訪報道。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算237.77萬元，比上年減少269.84萬元，減少的原因一是機(jī)構(gòu)改革商務(wù)糧食局原糧校人員劃走，二是厲行節(jié)約要求。主要包括：辦公費(fèi)17.2萬元，印刷費(fèi)23.27萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.9萬元，電費(fèi)4.3萬元，郵電費(fèi)0.64萬元，物業(yè)管理費(fèi)5.1萬元，差旅費(fèi)17.82萬元，維修（護(hù)）費(fèi)49.83萬元，會議費(fèi)1.39萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.32萬元、專用材料費(fèi)3.3萬元，勞務(wù)費(fèi)2.06萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)60.33萬元，工會經(jīng)費(fèi)23.2萬元，其他交通費(fèi)用11.71萬元，其他商品和服務(wù)支出6.4萬元。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購實(shí)際采購總額316.41萬元，其中：政府采購貨物76.05萬元,占政府采購支出金額的24.04%；政府采購工程240.36萬元,占政府采購支出金額的75.96%。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0 輛，無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
