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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

何榮榮

聯(lián)絡(luò)電話

07307659019

人員編制

103

實有人數(shù)

129

職能職責(zé)概述

貫徹落實國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本縣相應(yīng)的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式；擬訂全縣流通領(lǐng)域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，負責(zé)煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場調(diào)控以及國家、省、市有關(guān)糧食流通和糧食儲備方針、政策和法規(guī)，研究提出并組織實施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡以及制定全縣糧食流通體制改革方案并負責(zé)實施。承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購價等政策性糧食購銷糧食產(chǎn)銷合作、保障軍隊糧食供應(yīng);編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項目。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

任務(wù)2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

任務(wù)3：完成社會消費口零售總額133.65億元，全市六縣市排名第二。

任務(wù)4：完成省級儲備糧輪換早秈稻2412噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡。

2、2020年已完成2018年度中國好糧油省級重點支持縣項目，糧食產(chǎn)后體系建設(shè)項目已順利驗收，獲省局好評。

3、按照2020年國家糧食輪換政策，已完成省級儲備糧輪換2412噸和縣級儲備糧輪換5500噸，確保國家糧食庫存安全。

4、2020年完成岳陽榮家灣糧庫三萬噸標準化倉儲項目建設(shè)，項目已完成主體工程，受到省市領(lǐng)導(dǎo)的好評，確保了我縣糧食收購倉容充足。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

3333.57

471.25

2785.21

77.11

1、局機關(guān)

2740.64

461.70

2228.83

50.11

2、二級機構(gòu)1

592.93

9.55

556.38

27.0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2645.93

2032.42

1488.77

543.65

613.51

687.64

1、局機關(guān)

2064.21

1450.7

1009.31

441.39

613.51

676.43

2、二級機構(gòu)1

581.72

581.72

479.46

102.26

0

11.21

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1.03

1.03

1、局機關(guān)

1.03

1.03

2、二級機構(gòu)1

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

744.90

744.90

1、局機關(guān)

494.71

494.71

2、二級機構(gòu)1

250.19

250.19

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

目標3：完成社會消費品零售總額134.62億元，比去年同期增速10%。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻2412噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

目標1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

目標3：完成社會消費品零售總額133.65億元，全市六縣市排名第二。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻2412噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：三公經(jīng)費控制率

100%

指標2：政府采購執(zhí)行率

100%

指標3：固定資產(chǎn)利用率

100%

指標4：公務(wù)卡刷卡率

100%

數(shù)量指標

指標1：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

指標2：“三公經(jīng)費”變動率

≤0

指標3：省級儲備糧輪換

完成輪換早秈稻2412噸

指標4：縣級儲備糧輪換

完成輪換早秈稻5500噸

指標5：社會消費品零售總額

完成133.65億元

時效指標

指標1：省級儲備糧輪換

9月底已完成

指標2：縣級儲備糧輪換

9月底已完成

成本指標

指標1：部門整體支出績效目標

2645.93萬元

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：執(zhí)行國家最低價糧食收購政策，敞開收購，保護農(nóng)民利益，使農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

經(jīng)濟效益

指標1：“洞庭湖”大米品牌創(chuàng)造的經(jīng)濟效益

效益明顯

生態(tài)效益

指標1：儲糧工藝優(yōu)化，節(jié)能減排增效降耗

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：社會公眾滿意度

95%以上

績效自評綜合得分

99分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

喻新亞

局長

商務(wù)糧食局

付六生

副局長

商務(wù)糧食局

楊晴

副局長 

商務(wù)糧食局

許貴輝

財務(wù)股長

商務(wù)糧食局

馮桂

辦公室主任兼機關(guān)黨委紀檢委員

商務(wù)糧食局

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見

2021 年 7月 15日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見

部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

2021 年 7 月 15 日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣商務(wù)糧食局2020年評價報告綜述

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況:岳陽縣商務(wù)糧食局主要負責(zé)貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負責(zé)實施。承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購價等政策性糧食購銷糧食產(chǎn)銷合作、保障軍隊糧食供應(yīng);編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項目。商務(wù)糧食局現(xiàn)有13個股室和5個二級機構(gòu)（僅一個二級機構(gòu)財務(wù)獨立核算），共有在職人員270人，其中：在職129人（全額預(yù)算編制人員93人，差額預(yù)算編制人員10人，自收自支編制人員26人，退休141人。

2020年工作目標任務(wù)：

目標1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

目標3：完成社會消費品零售總額133.65億元，全市六縣市排名第二。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻2412噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

（二）  部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍：

2020年岳陽縣商務(wù)糧食局總支出2645.93萬元，其中：基本支出2032. 42萬元，包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出；項目支出613.51萬元，主要是縣級糧食儲備經(jīng)費、破產(chǎn)企業(yè)改制經(jīng)費、電子商務(wù)等項目支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年岳陽縣商務(wù)糧食局基本支出2032.42萬元,主要用于人員支出1488.77萬元，公用支出543.65萬元。全局系統(tǒng)“三公經(jīng)費”支出1.03萬元。年初我局制定了經(jīng)費預(yù)算時，明確了“三公經(jīng)費”控制標準。

（二）專項支出

2020年我局項目支出613.51萬元，主要是：縣級糧食儲備經(jīng)費170萬元用于省級儲備糧2412噸和縣級儲備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼；改制經(jīng)費131萬元用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)員工身份置換費用；電子商務(wù)經(jīng)費144萬元用于農(nóng)村電商公共服務(wù)中心場地租金及運營費、電子商務(wù)平臺建設(shè)、運營、培訓(xùn)和品牌培育推廣等；外貿(mào)企業(yè)獎勵資金、外貿(mào)發(fā)展資金及“四上”項目等支出168.51萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據(jù)上級有關(guān)部門對專項資金的管理和使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機關(guān)各股室、二級機構(gòu)分工合作的辦法，對有關(guān)專項工作進行組織管理。              

1、縣級糧食儲備項目由局糧食調(diào)控和儲備股負責(zé)組織，榮家灣糧庫具體實施； 

2、破產(chǎn)改制項目由局糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心負責(zé)，購銷公司配合開展工作。

3、電子商務(wù)項目由局電子商務(wù)股負責(zé)農(nóng)村電商公共服務(wù)中心、各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村淘寶電商平臺、郵樂購村級電商服務(wù)站和供銷e家惠農(nóng)服務(wù)站具體開展工作。

（二）專項管理情況分析

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

為了加強對專項資金的管理，有效控制項目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關(guān)的資金管理制度和財務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項目單獨設(shè)立專賬，做到了專款專用:在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進行支付，確保了資金的安全使用:在工程款撥付上，我局由分管局長、項目承擔(dān)單位負責(zé)人和現(xiàn)場管理人員嚴格按照所簽訂的施工合同，根據(jù)工程的施工進度嚴格審查、分批付款;在資金管理上，嚴格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財紀法律、法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴格按照預(yù)算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。2020年項目預(yù)算經(jīng)費365萬元，其中：縣級糧食儲備經(jīng)費170萬元，改制經(jīng)費131萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2020年專項資金實際使用情況：縣級糧食儲備經(jīng)費預(yù)算撥付170萬元，實際使用175.76萬元；改制經(jīng)費預(yù)算撥付131萬元，實際使用135.61萬元。由于財政預(yù)算經(jīng)費有限，局機關(guān)財力不足，致使項目經(jīng)費短缺。

3、專項資金管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據(jù)上級主管部門和相關(guān)部門對專項資金的規(guī)定，我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，先后制訂了《專項資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一、經(jīng)濟效益：“洞庭湖”大米品牌創(chuàng)造的經(jīng)濟效益明顯。

二、社會效益：執(zhí)行國家最低價糧食收購政策，敞開收購，保護農(nóng)民利益，使農(nóng)民增產(chǎn)增收。穩(wěn)定糧食市場，保障糧食安全，保證縣域內(nèi)居民口糧供應(yīng)，提高抗災(zāi)能力。

三、生態(tài)效益：儲糧工藝優(yōu)化，節(jié)能減排增效降耗。

五、存在的主要問題

（一）企業(yè)發(fā)展不平衡，影響各項經(jīng)濟指標。

1、餐住批零企業(yè)規(guī)模小，新發(fā)展少。我縣餐住企業(yè)以老牌企業(yè)為主，新發(fā)展的企業(yè)不多；缺少體量較大的批零企業(yè)，成長型企業(yè)較少。

2、外貿(mào)企業(yè)主體不強，數(shù)量少。我縣建縣較晚，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展開放型經(jīng)濟起步較遲。我縣已備案的26家外貿(mào)企業(yè)普遍規(guī)模較小，屬中小型企業(yè)，沒有大型骨干企業(yè)支撐；企業(yè)出口產(chǎn)品單一，高附加值產(chǎn)品少，品牌不強，產(chǎn)品科技含量不高，市場占有份額少，很難進出歐美高端市場；因疫情影響和貿(mào)易摩擦雙重影響，國際市場疲軟，導(dǎo)致我縣中小外貿(mào)企業(yè)訂單明顯減少，我縣外貿(mào)企業(yè)抗風(fēng)險能力弱，造成我縣外貿(mào)企業(yè)進出口總額下降。

（二）農(nóng)產(chǎn)品品牌難以建立。

我縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化程度不高，競爭力不強，農(nóng)產(chǎn)品上行步伐較慢。一是有龍頭，但是規(guī)模較小，“龍頭”功能不強；二是有品牌，但品牌力度不夠，品牌效益不明顯；三是有基地，但是缺乏科學(xué)的生產(chǎn)規(guī)范；四是產(chǎn)品質(zhì)量認證難度大，產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系建設(shè)嚴重滯后；五是農(nóng)村地域廣，分布散，物流成本高；六是農(nóng)產(chǎn)品包裝、規(guī)格不標準。

（三）電商扶貧推廣困難。

一是網(wǎng)銷農(nóng)產(chǎn)品推進工作缺乏統(tǒng)籌調(diào)度，商務(wù)、扶貧、農(nóng)業(yè)、供銷社、郵政等部門“單打獨斗”，政策、資金、項目以及平臺建設(shè)未得到有效整合。二是認識存在偏差，調(diào)查發(fā)現(xiàn)少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部認為發(fā)展電商是企業(yè)的事，存在“多一事不如少一事”現(xiàn)象，對管轄范圍內(nèi)電商企業(yè)及電商服務(wù)站了解不多。三是物流配送體系不健全，冷鏈物流覆蓋面小，而且快遞單價偏高，企業(yè)積極性不高，制約了電子商務(wù)在農(nóng)村的普及應(yīng)用。物流業(yè)發(fā)展短板較多。

（四）缺乏各類專業(yè)性人才。

一是外貿(mào)人才短缺，我縣外貿(mào)企業(yè)規(guī)模小，難以引進高素質(zhì)外貿(mào)專業(yè)人才，部分企業(yè)外貿(mào)人才沒有得到系統(tǒng)的培訓(xùn)，專業(yè)知識更新不快，嚴重制約了我縣外貿(mào)企業(yè)的發(fā)展；二是網(wǎng)銷人才短缺，我縣電商從業(yè)人員多數(shù)都是傳統(tǒng)企業(yè)人員轉(zhuǎn)型，網(wǎng)絡(luò)營銷人才嚴重缺乏，影響了電商產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，制約了農(nóng)產(chǎn)品的上行。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、加強預(yù)算管理，進一步細化預(yù)算支出科目，嚴格按照年初預(yù)算控制支出，嚴格控制非生產(chǎn)性支出；

2、建議縣財政將我局干部職工全部納入財政預(yù)算，增加財政預(yù)算撥款；

3、加強對糧食工作的領(lǐng)導(dǎo)，按照糧食安全省長責(zé)任制的要求,強化工作職責(zé)，落實工作方案，全面完成糧食收購、儲存工作任務(wù)。