目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級政府日常工作的機構(gòu)，正科級，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告;負(fù)責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績效評估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開展毒品預(yù)防宣傳教育；對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進(jìn)行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核；適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強對銀行、保險等金融機構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室設(shè)秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟研究中心、政工室、公共機構(gòu)節(jié)能辦等9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，至2020底有在職人員85人，退休人員44人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦公室無納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位.
三、部門收支總體情況
本部門2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、25表均為空。
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。2021年縣政府辦收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排納入專戶管理的非稅收入撥款、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；支出既包括保障縣機關(guān)(含縣政府經(jīng)濟研究中心)的基本運行經(jīng)費，也包括業(yè)務(wù)工作專項、運行維護專項等項目支出。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)1,411.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,411.59萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元 。財政預(yù)算收入較2020年預(yù)算數(shù)減少147.09萬元，減少10.42%，減少的主要原因為退休人員退休費納入社保發(fā)放，不再預(yù)算到原單位。
（二）支出預(yù)算
本年度年初支出預(yù)算數(shù)1,411.59萬元，其中一般公共服務(wù)支出1,411.59萬元。其中基本支出1,411.59萬元，較上年減少147.09萬元，減少10.42%，減少的主要原因是退休人員退休費納入社保發(fā)放，不再預(yù)算到原單位。本單位2021年度無項目預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度縣政府辦一般公共預(yù)算撥款支出1,411.59萬元，占比100%。其中，一般公共服務(wù)支出,411.59萬元，占比100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為1,411.59萬元，支出較上年減少147.09萬元，減少10.42%。其中：工資福利支出907.82 萬元、一般商品和服務(wù)支出473.77萬元、對個人和家庭的補助支出30.00萬元。該支出系為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，
（二） 項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元，本年度年初無項目支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款473.77 萬元，比上年增加4.91萬元，增長1.04%。主要原因為：2021年增加機關(guān)院落維修維護費用。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算為15萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年降低1萬元，降低6.67%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進(jìn)一步加強了對公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費的管控。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計473.77萬，其中:辦公費20萬元、印刷費45萬元、水費3萬元、電費20萬元、郵電費13萬元、物業(yè)管理費35萬元、差旅費24萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費26萬元、會議費32萬元、培訓(xùn)費11萬元、公務(wù)接待費15萬元、工會經(jīng)費33萬元、福利費12萬元，公務(wù)交通補貼57.77萬元、其他交通費用20萬元、離退休公用支出1萬元、離退休黨建經(jīng)費1萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、其他商品服務(wù)支持105萬元。2021年度本單位會議費預(yù)算32萬元，計劃安排會議30次，人數(shù)3000人，內(nèi)容為政府三級干部會議、禁毒日宣傳大會、財貿(mào)、農(nóng)業(yè)、平安創(chuàng)建、商務(wù)糧食、金融、工業(yè)、交通、禁毒等各專項工作會議，培訓(xùn)費11萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容為辦公室工作培訓(xùn)會、各專項工作培訓(xùn)會。本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動及內(nèi)容明細(xì)。
（四）政府采購情況
本年度年初預(yù)算政府采購計劃50萬元，其中貨物類采購20萬元、服務(wù)類30萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度未計劃處置或新增車輛設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1411.59萬元，其中，基本支出1411.59萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29。
本年度政府辦未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)表附表30以空表列示
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
