目錄
第一部分岳陽縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
附件：岳陽縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算公開表
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
岳陽縣發(fā)展和改革局，為縣人民政府工作部門，是全額財政撥款行政單位。主要職能為：
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2.研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行。
3.匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設。
4.指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區(qū)工作。
5.擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目項目；研究提出全縣利用外資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃；負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
7.擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8.承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革；研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10.研究分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。
11.編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調(diào)控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作；組織實施價格調(diào)節(jié)基金政策，依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施，負責價格公共服務工作；負責價格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12.研究制定推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，促進信用信息資源的整合與運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設的重大問題。
13.研究擬訂推進經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關工作。
14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
2019年，岳陽縣發(fā)展和改革局共有干部職工87人,其中：在職人員60人（全額撥款57人）、退休24人、勞務派遣4人。
局機關內(nèi)設機構(gòu)12個：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、基礎產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿(mào)服務業(yè)股（縣國民經(jīng)濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格管理股、收費管理股、能源股。
下設5個二級機構(gòu)：岳陽縣價格監(jiān)督檢查所、岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣經(jīng)濟信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心。
本決算是包括岳陽縣發(fā)展和改革局本級及二級機構(gòu)的匯總決算。
第二部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年度收入總計、支出總計1290.14萬元，比上年增加377.26萬元，增長41.33%。與上年相比，增加的主要原因為按政策工資、津補貼都增加了，再加上機構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導致各項費用也相應增加。
二、收入決算情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年決算總收入998.78萬元，比上年增加9.41%，其中：一般公共預算撥款收入934.45萬元，占本年總收入93.56%，非稅收入64.33萬元，占本年總收入6.44%。
三、支出決算情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年決算總支出合計1126.21萬元，比上年增加23.37%。其中：基本支出927.70萬，占總支出的82.37%；項目支出198.51萬元，占總支出的17.63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年度收入總計、支出總計1189.02萬元，比上年增加276.14萬元，增長30.25%。與上年相比，增加的主要原因：人員的增加，按政策工資、津補貼都進行了調(diào)整，再加上機構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導致各方費用也相應增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
縣發(fā)展和改革局2019年度財政撥款支出總計1028.19萬元，占本年度總支出93.25%，與2018年決算相比，財政撥款支出增加115.31萬元，增長12.63%。2019年度財政撥款支出均為一般公共預算財政撥款支出。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了，再加上機構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導致各方費用也相應增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
縣發(fā)展和改革局2019年度財政撥款支出總計1028.19萬元，其中：一般公共服務支出1028.19萬元，占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
縣發(fā)展和改革局2019年度本部門財政撥款支出年初預算數(shù)787.80萬元，支出決算數(shù)1028.19萬元，完成年初預算數(shù)的130.51 %。增減變化的主要原因是：與年初預算安排的差額主要是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了，再加上機構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導致各方費用也相應增加。其中：
1、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）
年初預算數(shù)611.04萬元，支出決算為769.78萬元，完成年初預算的125.98%，增加的原因為人員經(jīng)費、項目經(jīng)費的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了，再加上機構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導致各方費用也相應增加。
2、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）
年初預算數(shù)35萬元，支出決算為117萬元，完成年初預算的334.28 %，增加的原因為人員經(jīng)費、項目經(jīng)費的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了，再加上機構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導致各方費用也相應增加。
3、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）
年初預算數(shù)124.26萬元，支出決算為123.91萬元，完成年初預算的99.72%，基本持平。
4、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）
年初預算數(shù)17.5萬元，支出決算為17.5萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出829.68萬元。其中：
1、人員經(jīng)費支出576.43萬元，占比69.48%。主要包括基本工資203.27萬元、津補貼支出106.10萬元、獎金62.17萬元、其他社會保障繳費63.93萬元，基本養(yǎng)老保險繳費62.74萬元、職業(yè)年金6.97萬元、其他工資福利24.55萬元。
2、公用經(jīng)費支出253.26萬元，占比30.52 %。主要包括辦公費45.07萬元、印刷費14.53萬元、咨詢費3萬元、水費0.3元、電費3.23萬元、郵電費3.52萬元、物業(yè)管理費3.55萬元、差旅費2.25萬元、維修費0.41萬元、租賃費0.34萬元、培訓費5.72萬元、公務接待費9.44萬元、專用材料費4.28萬元、勞務費16.38萬元、委托業(yè)務費57.5萬元、工會經(jīng)費29.63萬元、其他交通費用33.57萬元、其他商品支出19.74萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.50萬元，決算數(shù)為 9.44萬元，完成預算的99.37%。其中：
公務接待費預算數(shù)為9.50萬元，決算數(shù)為9.44萬元，完成預算的99.37%。比上年決算數(shù)減少0.06萬元，減少0.03%；
公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，公務用車運行維護費決算數(shù)為0萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛；
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，與上年決算數(shù)持平。
“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是：嚴格按機關公務接待標準厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.44萬元，其中：公務接待 9.44 萬元，占100%，共接待263次1602人；公務用車購置費及運行維護費為0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公車保有數(shù)為0輛，無公車購置費；因公出國（境）費支出0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關于2019年度預算績效情況說明
（1）參謀服務更務實。高質(zhì)量編制了《岳陽縣2018年項目實施情況和2019年項目計劃草案的報告》《關于岳陽縣2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況和2020年計劃（草案）報告》《岳陽縣2019年爭取國家重點投入項目計劃》《長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展示范項目》《岳陽縣基礎設施領域補短板重點項目》《岳陽縣“十四五”規(guī)劃重大項目》《岳陽縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》，啟動了縣“十四五”規(guī)劃編制工作。同時著力加強了對經(jīng)濟運行的調(diào)研、監(jiān)測分析，為縣委、縣政府決策提供了有效參考。
（2）投資管理更規(guī)范。加強投資項目調(diào)度，今年全縣5000萬元以上，新開工項目58個，竣工項目47個，累計完成投資49.59億元，占固定資產(chǎn)投資的26.5%；市“雙百工程”重大建設項目6個，完成投資19.4億元；占年度計劃的115%；同時，對中央、省預算內(nèi)投資項目招投標、工程進度、資金使用情況全面清理梳查，對存在的問題及時督促整改。加強了招投標活動全過程監(jiān)管，截止目前累計監(jiān)督招標項目26個，其中公開招標項目11個、邀請招標項目15個，有力地促進了全縣政府投資項目規(guī)范化、科學化管理。
（3）爭資爭項更發(fā)力。積極履行牽頭協(xié)調(diào)職責，全力做好爭資爭跟蹤銜接。截止目前，全縣落實已落實資金計劃項目135個，落實資金31.71億元，比去年同期增長3.44億元。融資項目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中，我局爭取國家投入項目8個，到位資金1.5452億元，同比增加2802萬元。積極編制儲備項目計劃，目前申報了政法基礎設施、保障性住房、農(nóng)村服務平臺建設等項目。其中保障性安居工程基礎設施配套5610萬元；農(nóng)村綜合服務平臺項目已批復補助資金310萬元；已批復高新技術產(chǎn)業(yè)園135工程標準化廠房項目11.5萬平方米。
（4）要素保障更著力。一是項目審批提速增效。強力推進“最多跑一次”改革，真正做到“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。全年共受理、辦結(jié)許可事項199件，涉及投資額112.36億元,其中政府投資項目審批74件、招標事項核準28件、企業(yè)投資項目備案97件。二是信用體系穩(wěn)步推進。出臺了《岳陽縣社會信用體系建設實施意見》《岳陽縣開展守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒的實施意見》《岳陽縣信用信息資源目錄清單》，構(gòu)建了“一庫一網(wǎng)一平臺+兩應用”組成的信用平臺功能體系；出臺了全縣社會信用體系建設考核細則和工作要點；三是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進。全面清理規(guī)范涉企收費，及時公布了《岳陽縣政府定價的涉企行政審批前置服務收費目錄清單》和《岳陽縣行政事業(yè)收費和政府定價經(jīng)營服務性收費項目標準清單》。
（5）民生服務更實在。一是價格監(jiān)測調(diào)控增強。編制了《價格監(jiān)測簡報》12期。完成了公田鎮(zhèn)饒港自來水廠、雙田自來水廠的水價與入戶管道安裝價格的成本監(jiān)審，根據(jù)岳發(fā)改價調(diào)(2019)300號文件規(guī)定，適時啟動物價上漲掛鉤聯(lián)動機制。二是嚴格規(guī)范涉企收費。對照省市價費文件和企業(yè)反映的收費問題進行了深入調(diào)查，查處亂收費行為，切實規(guī)范了收費行為。三是全面清理收費項目。全面清理全縣各單位的行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務性收費，編印《岳陽縣行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務性收費項目清單》300本，免費發(fā)放給企業(yè)和群眾。我局營商環(huán)境滿意度測評在縣直單位排名第二。四是強化民生價費監(jiān)管。嚴格落實房地產(chǎn)價格調(diào)控措施，規(guī)范新建商品房銷售價格，對新開發(fā)樓盤實行明碼標價監(jiān)制；進一步規(guī)范了物業(yè)服務收費行為，核定了公共性物業(yè)服務收費標準。降低了景區(qū)門票價格。嚴格制定了教育收費文件，開展了教育收費督查，全面掌握全縣中小學教育收費情況；及時化解處理了12345熱線100多件，切實維護消費者和經(jīng)營者的合法權(quán)益。五是價格認證工作規(guī)范有序。今年來，共受理各種價格鑒定773起，其中涉刑案件760起，占98.3%，行政案件13起，占1.6%；辦結(jié)736起，結(jié)案率95.2%，為財政創(chuàng)收約1400余萬元，未出現(xiàn)復議的案件。
（6）鄉(xiāng)村振興更助力。一是扎實推進月田鎮(zhèn)江堧村扶貧幫扶工作，確保扶貧各項措施落實到位。二是扎實做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。全力推進后續(xù)幫扶，制訂出臺《岳陽縣易地扶貧搬遷安點管理服務辦法》《岳陽縣易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶實施方案》。三是扎實做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。我局聯(lián)點的榮家灣鎮(zhèn)友愛村，完成了“四房”拆除127戶16700平方米，重點打造了隋受九、文承山兩個示范屋場，有力推進了村莊人居環(huán)境大改觀，得到了市、縣各級領導的高度評價。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出253.26萬元，比2018年增加36.01萬元，增長14.2%。主要原因是新遷辦公樓維修開支及人員增加導致開支增加。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額36.17萬元，其中：政府采購貨物支出0.47萬元（辦公設備添置）、政府采購服務支出35.7萬元（項目咨詢服務）。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為35.7萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺帳上有小車四輛（價值61.64萬元）、門面四個，但小車已于2016年移交政府公車平臺，門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設備103臺（套），總價值44.05萬元。使用辦公用房385.1平方米。2019年本單位無新增公務用車輛；無單價50萬元以上通用設備；無新增單價100萬元以上專用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計408.70萬元，其中：辦公費49.65萬元、印刷費14.84萬元、咨詢費68.2萬元、水費0.29萬元、電費3.23萬元、郵電費3.52萬元、物業(yè)管理費5.07萬元、差旅費7.55萬元、維修費29.86萬元、租賃費1.54萬元、會議費5萬元、培訓費5.72萬元、公務接待費9.61萬元、專用材料費4.28萬元、勞務費16.38萬元、委托業(yè)務費93.20萬元、工會經(jīng)費29.60萬元、其他交通費用33.57萬元、其他商品支出27.59萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
10、各單位可以根據(jù)具體情況增加。
