岳陽縣發(fā)展和改革局2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
2.研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行。
3.匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
4.指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門搞好專項改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進“兩型”社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)工作。
5.擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準、備案重大建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策；指導和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；研究提出縣重點建設(shè)項目計劃；負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
7.擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8.承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10.研究分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。
11.編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調(diào)控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作；依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施，負責價格公共服務(wù)工作；負責價格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12.研究制定推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進信用信息資源的整合與運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。
13.研究擬訂推進經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關(guān)工作。
14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣發(fā)展和改革局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟體制綜合改革辦）、法制股（縣招標投標管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股（“兩型”社會建設(shè)辦公室）、財貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國民經(jīng)濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格收費管理股、能源股、行政審批股。下屬5個二級機構(gòu)：岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。
1.縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。
2.人員基本情況：實有人數(shù)76人，其中：在職44人（全額撥款42人）、退休28人、勞務(wù)派遣4人。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入縣發(fā)展和改革局2021年度部門預算編制范圍包括局本級、二級預算單位，其中二級預算單位包括：
1、岳陽縣價格成本調(diào)查隊
2、岳陽縣價格認證中心
3、岳陽縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心
4、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心
5、岳陽縣社會信用信息中心
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算566.80萬元，其中，一般公共預算撥款566.80萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加38.6萬元，主要是因為單位人員增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算566.8萬元，其中，一般公共服務(wù)支出566.80萬元，工資福利支出430.37萬元、商品和服務(wù)支出136.43萬元。支出較去年增加38.6萬元，其中基本支出增加38.6萬元，項目支出0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為單位人員增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算566.80萬元，其中，一般公共服務(wù)支出566.80萬元，占100%；工資福利支出430.37萬元、占75.93%，商品和服務(wù)支出136.43萬元、占24.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為566.8萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款136.43萬元，比上一年增加20.63萬元，增加17.82%。主要原因是2021年新增項目管理經(jīng)費及價格成本調(diào)查經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)17.15萬元，其中，公務(wù)接待費17.15萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。經(jīng)費預算較2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算3.20萬元，擬召開120次會議，人數(shù)1500人，內(nèi)容為項目情況對接；培訓費預算1.20萬元，擬開展30次培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為項目情況下達； 2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為566.80萬元，其中，基本支出566.80萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
岳陽縣發(fā)展和改革局2021年度部門預算公開表.xls