岳陽縣統(tǒng)計局
2023年度單位預算
目 錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
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岳陽縣統(tǒng)計局的主要職責是:貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調查任務；承擔組織領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為;制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本縣國民經濟核算制度，核算全縣地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料;會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù);收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全縣國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息;依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和縣直部門統(tǒng)計調查項目；加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調查活動;加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協(xié)調;組織指導全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設；加強全縣統(tǒng)計隊伍建設，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵;參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作;建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
岳陽縣統(tǒng)計局設下列內設機構:辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計股，下設2個機構：岳陽縣統(tǒng)計局調查隊和岳陽縣統(tǒng)計事務中心。
�。ㄈ┎块T預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：本局下屬二級機構岳陽縣統(tǒng)計局調查隊和岳陽縣統(tǒng)計事務中心，兩個下屬機構的財務沒有獨立核算，所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計局內。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算640.36萬元，其中，一般公共預算撥款581.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉58.78萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加188.67萬元，主要是：1.因為今年將年初財政結余資金納入預算統(tǒng)計；2.統(tǒng)計專項項目預算資金增加。
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2023年本單位支出預算640.36萬元，其中：一般公共服務支出591.41萬元；社會保障和就業(yè)支出21.61萬元；衛(wèi)生健康支出12.08萬元；住房保障支出15.26萬元。支出較去年增加188.67萬元，其中基本支出增加61.67萬元，項目支出增加127萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為今年將年初財政結余資金納入預算統(tǒng)計，項目支出增加主要是因為企業(yè)信息統(tǒng)計支出和基層統(tǒng)計員崗位補助經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算640.36萬元，其中，一般公共服務支出591.41萬元，占92.36%；社會保障和就業(yè)支出21.61萬元，占3.37%；衛(wèi)生健康支出12.08萬元，占1.89%；住房保障支出15.26萬元，占2.38%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為288.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為351.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：城鄉(xiāng)住戶一體化調查支出24萬元，主要用于完成2023年住戶調查； 會議費用支出2.7萬元，主要用于完成全年會議支出；基層統(tǒng)計員崗位補助經費支出136萬元，主要用于2023年基層統(tǒng)計員崗位補助；勞動力及抽樣調查支出30萬元，主要用于完成年度勞動力及抽樣調查；糧食大縣抽樣調查支出17萬元，主要用于完成年度糧食大縣抽樣調查工作；民調支出20萬元，主要用于完成民意調查工作；企業(yè)信息統(tǒng)計支出71萬元，主要用于協(xié)助部門完成年度“四上”單位申報工作；企業(yè)一套表支出10萬元，主要用于執(zhí)行推進企業(yè)一套表制度；統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報支出36萬元，主要用于完成年度統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報；統(tǒng)計年報支出2萬元，主要用于完成統(tǒng)計年報；統(tǒng)計年鑒支出3萬元，主要用于完成統(tǒng)計年鑒編印。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款84.15萬元，比上一年增加73.35萬元，增加679.17%。主要原因是因為今年將年初財政結余資金納入預算統(tǒng)計。
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本單位2023年“三公”經費預算數(shù)8.4萬元，其中，公務接待費8.4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加3.4萬元，增加68%，主要原因是2023年統(tǒng)計專項工作增加，相關公務接待費用預算增加。
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本年度一般性支出預算共計84.15萬元，其中：辦公費8.56萬元、印刷費0.36萬元、物業(yè)管理費1.4萬元、差旅費2.16萬元、維修(護)費0.36萬元、租賃費2萬元、 培訓費1萬元、公務接待費1萬元、委托業(yè)務費34萬元、其他交通費用15.57萬元、其他商品和服務支出17.74萬元。本單位2023年擬開展2次培訓，人數(shù)120人，內容為:1.統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報培訓；2.推進企業(yè)一套表制度培訓。2023年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為640.36萬元，其中：基本支出288.66萬元，項目支出351.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣統(tǒng)計局單位預算公開表格
