第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
岳陽縣統(tǒng)計(jì)局的主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為;制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料;會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息;依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng);加強(qiáng)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào);組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì);參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績效綜合評價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作;建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò);承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股，下設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)：岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入701.44預(yù)算萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款571.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130.25萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較上年增加61.08萬元，主要是因?yàn)?023年部分預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度支付導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，進(jìn)而導(dǎo)致本年收入預(yù)算較上年收入預(yù)算增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算701.44萬元，其中，一般公共服務(wù)支出575.98萬元，科學(xué)技術(shù)支出79萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.52萬元，衛(wèi)生健康支出11.46萬元，住房保障支出14.48萬元。支出較上年增加61.08萬元，其中基本支出減少69.17萬元，項(xiàng)目支出增加130.25。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸灸昴瓿趸局С鼋Y(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)減少進(jìn)而導(dǎo)致本年基本支出預(yù)算較上年基本支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)?023年部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度支付進(jìn)而導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出預(yù)算較上年項(xiàng)目支出預(yù)算增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算701.44萬元，其中，一般公共服務(wù)支出575.98萬元，占82.11%；科學(xué)技術(shù)支出79萬元，占11.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.52萬元，占2.93%；衛(wèi)生健康支出11.46萬元，占1.63%；住房保障支出14.48萬元，占2.07%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為219.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為481.95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出481.95萬元，主要用于會(huì)議費(fèi)、基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)等；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.66萬元，比上一年減少59.49萬元，減少70.70%。主要原因是本年年初公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)較上年年初公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)減少進(jìn)而導(dǎo)致本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.10萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少3.3萬元，降低39.29%，主要原因是按上級文件要求嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。
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本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)136人，內(nèi)容為全縣統(tǒng)計(jì)工作推進(jìn)動(dòng)員大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)158人，內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)培訓(xùn)和推進(jìn)企業(yè)一套表制度培訓(xùn)。2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
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2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為701.44萬元，其中，基本支出219.49萬元，項(xiàng)目支出368.50萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
