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一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

李 清

聯(lián)絡(luò)電話

7620342

人員編制

28

實(shí)有人數(shù)

28

職能職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案，制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

任務(wù)2：爭(zhēng)取全市審計(jì)質(zhì)量先進(jìn)單位、縣級(jí)縣績(jī)效評(píng)估先進(jìn)單位。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

本年共完成署定、市定、縣定的審計(jì)項(xiàng)目50個(gè)，其中：政府投資審計(jì)項(xiàng)目31個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)、縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)、人大評(píng)議審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)。投資審計(jì)核減項(xiàng)目資金2984.82萬(wàn)元，審減率12.50%，為財(cái)政節(jié)約了大量資金，提出針對(duì)性意見(jiàn)和建議。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

624.56

1、局機(jī)關(guān)

624.56

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

624.56

624.56

420.93

203.63

1、局機(jī)關(guān)

624.56

624.56

420.93

203.63

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3.15

3.15

1、局機(jī)關(guān)

3.15

3.15

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

252.43

252.43

1、局機(jī)關(guān)

252.43

252.43

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：完成縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)，并向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

目標(biāo)2：完成縣人大常委會(huì)交辦的人大評(píng)議審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)。

目標(biāo)3：完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)。

目標(biāo)4：完成審計(jì)署扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)。

目標(biāo)5：完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)。

本年共完成署定、市定、縣定的審計(jì)項(xiàng)目50個(gè)，其中：政府投資審計(jì)項(xiàng)目31個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)、縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)、人大評(píng)議審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)。投資審計(jì)核減項(xiàng)目資金2984.82萬(wàn)元，審減率12.50%，為財(cái)政節(jié)約了大量資金，提出針對(duì)性意見(jiàn)和建議。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

審計(jì)執(zhí)法零差錯(cuò)

100%

數(shù)量指標(biāo)

完成審計(jì)署的審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)

1

完成縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)

5

完成人大評(píng)議審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)

4

完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)

10

完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)31個(gè)

31

時(shí)效指標(biāo)

在法定期限內(nèi)及時(shí)審結(jié)案件，無(wú)超期現(xiàn)象。

100%

成本指標(biāo)

控制全年財(cái)政整體支出

效果明顯

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全

效果明顯

經(jīng)濟(jì)效益

節(jié)省財(cái)政資金

效果明顯

生態(tài)效益

倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟(jì)

效果明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

提高審計(jì)服務(wù)滿意度

效果明顯

績(jī)效自評(píng)綜合得分

94

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

黎曉軍

局 長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣審計(jì)局

許六軍

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣審計(jì)局

李 清

辦公室文秘

岳陽(yáng)縣審計(jì)局

汪莎莉

會(huì)計(jì)（兼）

岳陽(yáng)縣審計(jì)局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)股室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門(mén)概況

岳陽(yáng)縣審計(jì)局是財(cái)政全額撥款的行政單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案，制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責(zé)室、經(jīng)貿(mào)股、財(cái)金股、行審股、基建一股、基建二股、事業(yè)單位法定代表人離任審計(jì)股9個(gè)股室，在編干部職工28人。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

2019年局機(jī)關(guān)總體支出624.56萬(wàn)元，其中：工資福利支出368.51萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出193.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.42萬(wàn)元，其他資本性支出10.33萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2019年我局共完成署定、市定、縣定的審計(jì)項(xiàng)目50個(gè)，其中：政府投資審計(jì)項(xiàng)目31個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)、縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)、人大評(píng)議審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)。投資審計(jì)核減項(xiàng)目資金2984.82萬(wàn)元，審減率12.50%，為財(cái)政節(jié)約了大量資金，提出針對(duì)性意見(jiàn)和建議。

四、存在的主要問(wèn)題

審計(jì)質(zhì)量有待加強(qiáng)，社會(huì)公眾滿意度需進(jìn)一步提升。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）改進(jìn)措施：

1.審計(jì)精心部署，周密安排審前準(zhǔn)備工作。

2.做好審計(jì)法規(guī)文件的收集、整理和保管等日常工作。

3.強(qiáng)化措施，努力提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)。

4.健全和完善審計(jì)激勵(lì)與約束機(jī)制。

（二）建議：

項(xiàng)目安排需合理，寧缺勿濫。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專(zhuān)項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

-3

有結(jié)余

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

-3

公務(wù)刷卡率低

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)2019年縣機(jī)發(fā)*號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效評(píng)估方案》考核折算

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

社會(huì)效益

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

總 分

100

94