目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟等規(guī)范性文件草案，制定審計業(yè)務規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。
（二）機構(gòu)設置
我局共設辦公室、法制股、經(jīng)責室、經(jīng)貿(mào)股、財金股、行審股、基建一股、基建二股、審計執(zhí)行股、審計信息股10個股室。全局在編在職27人，退休人員12人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2021年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
收入預算包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。本年度收入年初預算數(shù)為372.07萬元，其中，一般公共預算撥款372.07萬元，占收入預算比為100%，收入較上年減少1.13萬元，主要原因是在職干部人員有變動，人員經(jīng)費略有減少。
（二）支出預算
本年度支出年初預算數(shù)為372.07萬元，其中一般公共服務支出372.07萬元，占支出預算比為100%，支出較上年減少1.13萬元，主要原因是在職干部人員有變動，人員經(jīng)費略有減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度一般公共預算撥款支出372.07萬元，其中一般公共服務支出372.07萬元，占比100%。其中，基本支出309.07萬元，占比83.06%，項目支出63萬元，占比16.94%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數(shù)為309.07萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出276.25萬元、一般商品和服務支出32.82萬元。
（二） 項目支出
項目支出63萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：審計業(yè)務工作經(jīng)費44萬元，事務所經(jīng)費9萬元、經(jīng)濟責任審計經(jīng)費10萬元，主要用于各股室等相關(guān)職能部門專項業(yè)務、運行維護等方面。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款32.82萬元，比上年減少0.52萬元，減少1.56%。增長的主要原因是：在職人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.25萬元，其中，公務接待費 5.25萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0.05 萬元，降低0.94 %，主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用；本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計32.82萬元，其中:辦公費 2.43萬元、印刷費 0.54萬元、水費 0.54萬元、電費1.62萬元、郵電費1.12萬元、差旅費3.24萬元、維修（護）費0.54萬元、會議費 1萬元（用于召開岳陽縣審計工作會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為總結(jié)2019年工會工作和部署2020年工會工作）、培訓費 1萬元（用于職工教育培訓支出）、公務接待費 5.25萬元、公務交通補貼15.54萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。年度未安排重點項目預算，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為372.07萬元，其中，基本支出309.07萬元，項目支出63萬元，具體績效目標詳見報表。整體支出績效目標詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
