目 錄
第一部分 岳陽縣總工會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣總工會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣總工會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣總工會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、湖南省總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作；領(lǐng)導(dǎo)縣總直屬單位的工作。
③對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向上級(jí)政府和工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
④負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，監(jiān)督《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行，研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)，指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展各項(xiàng)工作，建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
⑤協(xié)助管理下級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子，監(jiān)督直屬單位黨風(fēng)廉政建設(shè)情況，負(fù)責(zé)基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。
⑥受政府委托，承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作，負(fù)責(zé)全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者的推薦、管理工作。
⑦負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作，研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。
⑧承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位。縣總工會(huì)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、女工部、費(fèi)審查委員會(huì)、女工委員會(huì)（女工部）;2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制11名，事業(yè)編制11名，三性用工4名。2018年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職22人，離退休10人，職業(yè)化工作者4人。
第二部分 岳陽縣總工會(huì)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 本單位沒有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本次決算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2018年度本級(jí)決算和二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總決算。
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入決算數(shù)251.62萬元，總支出決算數(shù)251.62萬元。
總收入與上年決算數(shù)減少了20.77萬元，減少了8.25%，主要原因是減少了勞模、工會(huì)職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
總支出與上年決算數(shù)減少了20.77萬元，減少了8.25%，主要原因是減少了與收入減少部分相對(duì)應(yīng)的支出。
二、收入決算情況說明
2018年總收入決算數(shù)251.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入251.62萬元。一般公共預(yù)算撥款收入占比100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出決算數(shù)251.62萬元，其中，工資福利支出138.99萬元，一般商品和服務(wù)支出48.82萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.81萬元。工資福利支出占比55%，一般商品和服務(wù)支出占比19%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占比26%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入251.62萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.62萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入與上年決算數(shù)減少了20.77萬元，減少了8.25%，主要原因是減少了勞模、工會(huì)職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年決算數(shù)減少了20.77萬元，減少了8.25%，主要是減少了與收入減少部分相對(duì)應(yīng)的支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出251.62萬元。一般公共服務(wù)支出占本年支出的比重是100%，一般公共服務(wù)支出與上年決算數(shù)減少了20.77萬元，減少了8.25%，主要原因是減少了勞模、工會(huì)職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.62萬元，其中：基本支出251.62萬元�；局С稣急�100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.62萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少56.89萬元，其中：基本工資86.93萬元，津貼補(bǔ)貼52.06萬元，住房公積金16.07萬元，撫恤金0.7萬元，退休費(fèi)40.5萬元，醫(yī)療費(fèi)1.54萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬元，辦公費(fèi)4.12萬元，印刷費(fèi)6.9萬元，手續(xù)費(fèi)0.16萬元，水費(fèi)0.27萬元，電費(fèi)2.45萬元，郵電費(fèi)1.04萬元，物業(yè)管理費(fèi)5.47萬元，差旅費(fèi)3.52萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.51萬元，勞務(wù)費(fèi)5.03萬元，其他交通費(fèi)用12.83萬元，其他商品和服務(wù)支出3.52萬元。主要原因是：主要是減少了勞模、職工之家等經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出251.62萬元，占總支出100%，其中：人員經(jīng)費(fèi)202.8萬元，占比80%，公用經(jīng)費(fèi)48.82萬元，占比20%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.51萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2018年初預(yù)算數(shù)減少3.49萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.51萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少3.49萬元；2018年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng)。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.51萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年決算數(shù)減少2.77萬元，減少了8.25%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，與上年決算數(shù)無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.51萬元，與上年決算數(shù)減少2.77萬元，減少了8.25%；2018年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元，與上年決算數(shù)無變動(dòng)。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
(1)公務(wù)接待費(fèi) 3.51萬，公務(wù)接待87批次875人次。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算收入支出決算。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本部門對(duì)部門整體支出進(jìn)行預(yù)算績效管理，基本完成績效目標(biāo)，已完成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（1）部門整體績效情況說明
截至2018年12月底，本部門整體績效表目標(biāo)251.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出202.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出48.82萬元。
我單位深入開展基層結(jié)對(duì)幫扶、精準(zhǔn)扶貧、慰問困難職工，維護(hù)職工合法權(quán)益；推進(jìn)職工文化建設(shè)，擴(kuò)大職工書屋建設(shè)覆蓋面，創(chuàng)建市級(jí)模范職工之家，開展勞動(dòng)競賽，技能比武，提升職工技術(shù)水平；加強(qiáng)紀(jì)檢、經(jīng)審監(jiān)督管理職能，各項(xiàng)工作均基本完成績效目標(biāo)。
(2)部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況:本單位沒有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.82 萬元，比2017 年減少14.53萬元，降低29%。主要原因是：減少了勞模、工會(huì)職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
