目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
2、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作；發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會(huì)組織。
4、受縣政府委托，承擔(dān)全國級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級(jí)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者的推薦、管理工作。
5、推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作，研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設(shè)智慧工會(huì)，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑，開展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位。縣總工會(huì)有2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會(huì)辦公室牌子）、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
（2）決算單位構(gòu)成
我單位無二級(jí)決算單位，因此本單位2020年部門決算為本級(jí)決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)302.55萬元（無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少了0.4萬元，減少了0.13%，主要是因?yàn)?/span>增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
2020年度支出總計(jì)302.55萬元（無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少了0.4萬元，減少了0.13%，主要是因?yàn)?/span>增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)302.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入302.55萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)302.55萬元，其中：基本支出302.55萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)302.55萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少了0.4萬元，減少了0.13%，主要是因?yàn)?/span>增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)302.55萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少了0.4萬元，減少了0.13%，主要是因?yàn)?/span>增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出302.55萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，減少了0.4萬元，減少了0.13%，主要是因?yàn)?/span>增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出302.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出302.55萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為335.6萬元，支出決算數(shù)為302.55萬元，完成年初預(yù)算的90.15%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算是335.6萬元，支出決算是302.55萬元，完成年初預(yù)算的90.15%，減少33.05萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制了公務(wù)接待、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出302.55萬元，占總支出100%，其中：人員經(jīng)費(fèi)262.58萬元，占基本支出86.79%，主要包括基本工資82.10萬元，津貼補(bǔ)貼45.38萬元，績(jī)效工資12.78萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.34萬元，住房公積金15.49萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.49萬元；公用經(jīng)費(fèi)39.97萬元，占比13.21%。其中：辦公費(fèi)2.87萬元，印刷費(fèi)5.54萬元，手續(xù)費(fèi)0.17萬元，水費(fèi)0.89萬元，電費(fèi)1.88萬元，維修費(fèi)1.09萬元，郵電費(fèi)1.07萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.48萬元，差旅費(fèi)3.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元，勞務(wù)費(fèi)5.36萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.29萬元，其他交通費(fèi)用9.30萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為5萬元，支出決算數(shù)為0.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬元，完成預(yù)算的10.6%。其中：
2020年度因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng)。
2020年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng)。
2020年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，支出決算數(shù)為0.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬元，完成預(yù)算的10.6%，公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，嚴(yán)控接待次數(shù)和接待費(fèi)用所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
(1)2020年因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。
(2)公務(wù)接待費(fèi)0.53萬，公務(wù)接待5批次56人次，主要是省級(jí)、市級(jí)財(cái)務(wù)和經(jīng)審檢查等發(fā)生的接待支出。
(3) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算收入支出決算。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.97萬元，比上年決算數(shù)增加2.49萬元，增長(zhǎng)6.64%。主要原因是：控制了公務(wù)用車管理、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等開支，但公務(wù)接待費(fèi)增加了次數(shù)稍有增長(zhǎng)。
十、一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)39.97萬元，其中:辦公費(fèi)2.87萬元、印刷費(fèi)5.54萬元、水費(fèi)0.89萬元、電費(fèi)1.88萬元、郵電費(fèi)1.07萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.48萬元、差旅費(fèi)3.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.09萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)5.36萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.29萬元、其他交通費(fèi)用9.30萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
根據(jù)上級(jí)文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納
岳陽縣總工會(huì)2020年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附表：
岳陽縣總工會(huì)2020年度部門決算公開表.xls