岳陽縣總工會2024年度單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，結合岳陽縣實際，指導全縣工會工作。
2、對有關職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，負責各基層工會干部的培訓工作；發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領服務職工類社會組織。
4、受縣政府委托，承擔全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進工會女職工委員會建設，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負責工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關政策的規(guī)定；負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)工作；負責職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質提升工作；建設智慧工會，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工志愿者隊伍的組織管理；推進職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
岳陽縣總工會是維護職工合法權益和民主權利的群團組織，按岳縣委2002-54號文件機構編制規(guī)定批準為正科級單位�？h總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設如下機構：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛信訪室）、勞動和經(jīng)濟服務部、財務資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算229.16萬元，其中，一般公共預算撥款229.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少9.75萬元，主要是因為人員變動導致人員經(jīng)費的變動影響。
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2024年本單位支出預算229.16萬元，其中，一般公共服務185.22萬元，社會保障和就業(yè)19.93萬元，衛(wèi)生健康支出10.61萬元，住房保障13.40萬元。支出較去年減少9.75萬元，其中基本支出減少14.25萬元，項目支出增加4.50萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員變動導致人員經(jīng)費的變動影響，項目支出增加主要是因為單位專項業(yè)務活動的增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算229.16萬元，其中，一般公共服務支出185.22萬元，占80.83%；社會保障和就業(yè)19.93萬元，占8.70%；衛(wèi)生健康支出10.61萬元，占4.63%；住房保障13.40萬元，占5.84%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數(shù)為207.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為21.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出21.50萬元，主要用于會議活動開支、困難職工幫扶、勞模開支、職業(yè)化社會化工作者支出等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款27.42萬元，比上一年減少6.53萬元，降低19.23%。主要原因是人員變動減少了相對應的辦公費、郵電費、差旅費及其他交通費用等。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.96萬元，其中，公務接待費0.96萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。預算與上年持平。
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本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算1.51萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)60人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員專題培訓等；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容無。2024年度本單位未計劃安排會議。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。2024年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，本單位無公務車輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為229.16萬元，其中，基本支出207.66萬元，項目支出21.50萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
