岳陽(yáng)縣委辦公室2017年部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委辦公室概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣委辦公室2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣委辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣委辦公室2017年部門決算公開(kāi)
第一部分 單位概況
一、部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。
2、圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書(shū)處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見(jiàn)報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。
7、負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問(wèn)題。
8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。
9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
10、負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)縣視察的接待工作。
11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
我辦共有內(nèi)設(shè)組室：秘書(shū)組、行政組、政工組、督查室、法規(guī)組、工會(huì)；歸口單位:縣績(jī)效辦、縣委縣政府接待辦、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
2017年度在職干部職工52人，退休人員20人�？h委辦公室核定行政編制數(shù)30個(gè)，事業(yè)編制數(shù)26個(gè)，工勤編制數(shù)8個(gè)。實(shí)有行政編24人，事業(yè)編22人，工勤編6人。屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位,主要收入來(lái)源為財(cái)政預(yù)算撥款。
第二部分 岳陽(yáng)縣委辦公室2017年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算總表
三、部門決算支出總表
四、部門財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算支出決算表
六、一般公共預(yù)算基本支出決算表
七、政府性基金決算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 岳陽(yáng)縣委辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、決算收支總體情況
2017年度，我辦收入總計(jì)1251.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1251.78萬(wàn)元。與2016年相比增加335.08萬(wàn)元，比上年增加了36.6%。全年支出總計(jì)1251.78萬(wàn)元，與上年相比增加335.08萬(wàn)元。其中：工資福利性支出409.48萬(wàn)元；一般商品服務(wù)支出718.16萬(wàn)元；項(xiàng)目支出74萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入及支出增加的原因主要有三個(gè)方面，一是辦公樓、機(jī)關(guān)食堂進(jìn)行了維修增加了費(fèi)用；二是干部職工政策性增資；三是車改后發(fā)放了公務(wù)用車補(bǔ)貼。
二、收入決算情況
2017年度收入1251.78萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款1251.78萬(wàn)元,比上年增加335.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)了36.6%，收入增加的原因是辦公樓和機(jī)關(guān)食堂進(jìn)行了維修、工資福利支出增加、公務(wù)用車補(bǔ)助的發(fā)放等。
三、支出決算情況
2017年度，我辦支出1251.78萬(wàn)元，其中，工資福利支出409.48萬(wàn)元，占總支出的32.7%，一般商品和服務(wù)支出718.16萬(wàn)元，占總支出的57.3%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.14萬(wàn)元，占總支出的4%，項(xiàng)目支出74萬(wàn)元，占總支出的6%。支出增長(zhǎng)的主要原因是2017年改善機(jī)關(guān)辦公環(huán)境，對(duì)辦公樓和機(jī)關(guān)食堂進(jìn)行了維修，以及人員工資津補(bǔ)貼提標(biāo)相應(yīng)增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度，我辦財(cái)政撥款總收入1251.78萬(wàn)元，比上年增加335.08萬(wàn)元，增加36.6%，均為一般公共預(yù)算撥款收入；2017年度財(cái)政撥款總支出1251.78萬(wàn)元，比上年增加36.6%，均為一般公共預(yù)算撥款支出。
五、一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入支出情況
2017年度，我辦一般公共預(yù)算撥款收入1251.78萬(wàn)元，比上年增加335.08萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款支出1251.78萬(wàn)元，比上年增加335.08萬(wàn)元。2017年度財(cái)政撥款支出中，工資福利支出409.48萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出718.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74萬(wàn)元。收入及支出增加的主要因素：辦公樓和機(jī)關(guān)食堂的維修、人員工資津補(bǔ)貼的調(diào)整以及公務(wù)用車補(bǔ)貼的發(fā)放。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2017年度，我辦一般公共預(yù)算撥款支出1251.78萬(wàn)元，其中基本支出1177.78萬(wàn)元，為我辦一般服務(wù)支出、社會(huì)保障及工資福利等各項(xiàng)支出，包括用于單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)11.62萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。與上年出國(guó)（境）費(fèi)用0元持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)7.17萬(wàn)元，接待130批次，接待1250人次，較去年降低0.4萬(wàn)元。減少原因主要是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制支出。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.45萬(wàn)元，較上年降低30.75萬(wàn)元，減少原因主要是公車改革后車輛封存處置 。
八、政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年公共決算財(cái)政撥款支出1251.78萬(wàn)元，比上年增加335.08萬(wàn)元，主要是因?yàn)檗k公樓和機(jī)關(guān)食堂維修和干部職工政策性增資及車補(bǔ)的發(fā)放。其中：基本支出1177.78萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)459.62萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)718.16萬(wàn)元。
（1）人員經(jīng)費(fèi)459.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（2）公用經(jīng)費(fèi)718.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出、黨建活動(dòng)等工作經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃總額為80萬(wàn)元，其中貨物25萬(wàn)元，服務(wù)55萬(wàn)元。本年度政府采購(gòu)實(shí)際76.95萬(wàn)元，其中貨物22.65萬(wàn)元，服務(wù)54.3萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況。2017年我辦資產(chǎn)總值年末余額合計(jì)2232.39萬(wàn)元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1530.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)701.92萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計(jì)207.2萬(wàn)元，通用設(shè)備合計(jì)367.01萬(wàn)元，專用設(shè)備63.87萬(wàn)元，家具用具裝具63.84萬(wàn)元。本單位年末實(shí)無(wú)車輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)。
4、預(yù)算績(jī)效情況。
2017年，我辦各項(xiàng)工作穩(wěn)定推進(jìn)，圓滿完成全年工作任務(wù)，獲全縣年度績(jī)效評(píng)估先進(jìn)單位。完成重要材料190多篇，35篇高質(zhì)量的材料在中央、省、市級(jí)刊物上刊發(fā)，信息報(bào)送質(zhì)量系數(shù)排名全市第一。充分發(fā)揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協(xié)調(diào)，形成協(xié)調(diào)配合、共謀發(fā)展的良好局面。精簡(jiǎn)各類文件，規(guī)范會(huì)議管理，辦文辦會(huì)“零差錯(cuò)”；依法辦事、秉公用權(quán)，來(lái)客接待“零失誤”；加強(qiáng)值班，確保信息暢通，創(chuàng)新開(kāi)展“四個(gè)三”主題活動(dòng)，有效提升服務(wù)水平；開(kāi)展各類督查58次，推進(jìn)縣委重大決策部署落實(shí)。完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
