目錄
第一部分 中共岳陽縣委辦2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 中共岳陽縣委辦2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。
2、圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。
7、負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。
9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
10、負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人來縣視察的接待工作。
11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
12、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我部門共有內(nèi)設(shè)組室、歸口單位14個(gè)：秘書組、行政組、政工組、績(jī)效考評(píng)辦、督查室、法規(guī)組、工會(huì)；縣績(jī)效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
我部門現(xiàn)有在職干部職工73人，退休人員26人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：1、縣委辦公室；2、縣史志辦；3、縣績(jī)效辦；4、縣委機(jī)要局；5、縣委政策研究室；6、縣委改革辦7、縣檔案館。
本部門沒有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1,211.50萬元，比上年預(yù)算增加461.20萬元，增加61.47%；其中：一般公共預(yù)算撥款1,211.50萬元，比上年預(yù)算增加461.20萬元，增加61.47%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加（減少）0 %。
收入增加原因：機(jī)構(gòu)改革原縣檔案館等部門并入我辦，在職人員從49人增加到73人，退休人員從22人增加到26人，工資、津貼和公用經(jīng)費(fèi)同步增加；本年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，項(xiàng)目收入增加206萬元。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1,211.50萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算1,211.50萬元，支出比上年預(yù)算增加461.20萬元，增加61.47%。
支出增加原因：機(jī)構(gòu)改革原縣檔案館等部門并入我辦，在職人員從49人增加到73人，退休人員從22人增加到26人，工資、津貼和公用經(jīng)費(fèi)同步增加；本年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，項(xiàng)目支出增加206萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款收入1,211.50萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為 830萬元,較上年增加258.20萬元，增加45.16%，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出648.45萬元，較去年增加204.35萬元，增長(zhǎng)46.01%；一般商品和服務(wù)支出126.62萬元，較去年增加45.12萬元，增長(zhǎng)55.36%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.93萬元，較去年增加8.73萬元，增長(zhǎng)18.90%。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為381.50萬元，較去年增加203萬元，增長(zhǎng)113.73%。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，具體包括縣委水電費(fèi)59萬元、值班室專用電話費(fèi)1.5萬元、保安經(jīng)費(fèi)6萬元、考評(píng)辦經(jīng)費(fèi)2萬元、史志辦經(jīng)費(fèi)28萬元、機(jī)要科設(shè)備檔案維護(hù)費(fèi)2萬元、機(jī)要密碼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元、保密工作經(jīng)費(fèi)6萬元、保密數(shù)據(jù)專線維護(hù)費(fèi)3萬元、政研室調(diào)研經(jīng)費(fèi)20萬元、縣委督查室3萬元、春節(jié)期間慰問堅(jiān)守一線干部職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元、市績(jī)效考核年度綜合考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)5萬元、黨內(nèi)規(guī)范性文件清理5萬元、深化改革工作經(jīng)費(fèi)40萬元、績(jī)效辦20萬元。檔案保管費(fèi)9萬元、檔案網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)3萬元、檔案利用服務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬、檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元、外事工作經(jīng)費(fèi)2萬元、財(cái)經(jīng)委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)2萬元、信訪工作經(jīng)費(fèi)2萬元、綜調(diào)工作經(jīng)費(fèi)2萬元、檔案執(zhí)法經(jīng)費(fèi)2萬、臺(tái)辦工作經(jīng)費(fèi)5萬元、《古今巴陵》編印經(jīng)費(fèi)35萬元、《岳陽縣年鑒》編印經(jīng)費(fèi)增加5萬元、《縣委工作大事記》編印經(jīng)費(fèi)10萬元、《岳陽縣工作》編印經(jīng)費(fèi)70萬元。項(xiàng)目支出較上年預(yù)算增加203萬元，主要是新增了檔案保管費(fèi)、檔案網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)、檔案利用服務(wù)經(jīng)費(fèi)、檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、《古今巴陵》編印經(jīng)費(fèi)、《岳陽縣工作》編印經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，分別增加項(xiàng)目支出9萬元、3萬元、6萬、20萬元、35萬元、70萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款126.62萬元，比2019年增加45.12，增加55%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革原縣檔案館等部門并入我辦，在職人員從49人增加到73人，辦公差旅等公用經(jīng)費(fèi)同步增加。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.50萬元，與2019年預(yù)算持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)12 萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），其他交通費(fèi)用0.5萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)125.14萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加44.84萬元，增長(zhǎng)55.84%，其中:辦公費(fèi)10.95萬元、印刷費(fèi)2.92萬元、水費(fèi)1.1萬元、電費(fèi)7.3萬元、郵電費(fèi)21.17萬元、物業(yè)管理費(fèi)8.03萬元、差旅費(fèi)17.52萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.84萬元、其他交通費(fèi)用39.36萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；本單位固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為8,011,506.07元，其中：房屋建筑物類1,272,000元，建筑面積3,200平方米，主要為我部門辦公用房；通用設(shè)備類4,554,956.63元；專用設(shè)備類1,172,500；家具用具類1,012,049.44元。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，單位價(jià)值100 萬元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支出目標(biāo)為：保證機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，公務(wù)接待零差錯(cuò)，辦文辦會(huì)零失誤，上傳下達(dá)零延誤 ，注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益 ，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)機(jī)關(guān)、服務(wù)群眾，社會(huì)公眾滿意度達(dá)到95%以上 。2020年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)為1,211.50萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：做好縣志書籍的編撰、機(jī)關(guān)的維修維護(hù)、政策調(diào)研、深化改革工作、檔案管理、市縣績(jī)效考核評(píng)估工作以及機(jī)關(guān)的物業(yè)管理工作。2020年本單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為381.50萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：中共岳陽縣委辦2020年度縣直部門預(yù)算公開表
