岳陽縣檔案館2019年度縣直部門預算公開
目錄
第一部分 檔案館2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 檔案館2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.對全縣檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國家的政策和法律法規(guī)，結合岳陽縣實際，研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.對全縣檔案工作進行宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務規(guī)范與技術標準；對全縣檔案業(yè)務工作進行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調、指導檢查與考核。
3.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機關、事業(yè)單位重要檔案資料；組織開展有價值檔案的接受、搶救工作，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全；推進檔案管理的規(guī)范化、科學化和現(xiàn)代化建設。
4.負責全縣檔案館網(wǎng)點建設的布局、登記、審核，協(xié)調指導各類檔案館的檔案接受、保管、開放、保密與利用工作。
5.組織開展全縣檔案宣傳、教育、科研活動；負責全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對外交流；負責檔案專業(yè)培訓和專業(yè)科技服務；會同有關部門承辦全縣檔案專業(yè)技術職務評審的有關工作；負責承辦縣檔案學會常工作。
6.負責檔案信息資源開發(fā)、利用、統(tǒng)計報工作；開展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關檔案資料；負責愛國主義教育基地建設與管理；推進檔案信息化建設，利用網(wǎng)絡向公眾發(fā)布檔案信息。
7.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
本單位含有5個內(nèi)設機構，即辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務股、科教股五個股室，2019年因為政府機構改革檔案館為縣委辦財務獨立核算的二級機構。本單位共有干部職工14人，其中實有在職干部11人，退休人員3人，在職干部大專以上學歷占90%。
二、部門預算單位構成
2019年因為政府機構改革檔案館為縣委辦財務獨立核算的二級機構，因此本單位2019年度部門預算為檔案館的本級預算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù)160.5萬元，比上年預算增加16.35萬元，增加11%；其中：一般公共預算撥款160.5萬元，比上年預算增加16.35萬元，增加11%。收入增加原因是新增加一人，增加了財政撥款收入。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)160.5萬元，比上年預算增加16.35萬元，增加11%；其中：機關工資福利支出102.3萬元，比上年預算增加16.6萬元，增加19%；公用經(jīng)費58.2萬元比上年預算減少0.25萬元，減少0.4%。支出增加原因：新增加一人，增加了相應的工資福利等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入160.5萬元，其中：機關工資福利支出102.3萬元，公用經(jīng)費58.2萬元。相比上年預算增加16.35萬元，增加11%， 支出增加原因：新增加一人。
（一） 基本支出
2019年年初預算數(shù)為160.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二） 項目支出
本單位本年度無項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年本單位機關運行預算經(jīng)費58.2萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.1萬元，增加的主要原因是2019年厲行節(jié)約，從嚴控制一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元）。比2018年減少0.2萬元，降低9%，主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
（三）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無車輛，單價50萬元以上的通用設備有一套中央空調，價值60.4萬元；10萬元以下的電腦、辦公桌椅、空調、復印機等辦公設備等固定資產(chǎn)共有18.28萬元。房屋及構筑物固定資產(chǎn)1463.93萬元。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位沒有重點績效評價項目,整體績效目標情況如下：
2019年，我局將在縣委、縣政府堅強領導下，檔案工作按照當好“四員”、確�！八男摹钡囊�，迎難而上，砥礪前行，工作取得了一定的成績。
一是管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度和會計核算等管理制度； 二是突出執(zhí)法，為檔案工作營造了良好環(huán)境，大力宣傳檔案法律法規(guī)； 三是聚焦業(yè)務，進一步規(guī)范了檔案工作行為。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
