中共岳陽縣委辦公室2021年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責縣委會議的準備和組織協(xié)調工作，負責安排縣委領導同志公務活動，辦理縣委領導同志交辦的事項。
2、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據(jù)。
3、負責縣委文件和縣委領導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導同志審批。
5、及時、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態(tài)；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務指導。
6、負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
7、負責縣委值班工作，及時向縣委領導同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關機要件的傳遞工作。
9、負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術防范和審批管理。
10、負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。
11、負責縣委機關大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
12、辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。
(二) 機構設置
我部門共有內設組室、歸口單位14個：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會；縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
我部門現(xiàn)有在職干部職工71人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算僅包括本級預算。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021本單位收入預算1252.87萬元，其中，一般公共預算撥款1252.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元（數(shù)據(jù)來源見表2）。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。本年度預算收入較上年增加41.37萬元，主要原因是新增了人員經費等相關經費預算。
（二） 支出預算
本年度年初預算數(shù)1252.87萬元，其中一般公共服務支出預算1252.87萬元（數(shù)據(jù)來源見表4），其中基本支出減少7.70萬元，主要原因是減少了公用經費等。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度本部門一般公共預算撥款收入1252.87萬元，其中，一般公共服務支出1252.87萬元，占100%（數(shù)據(jù)來源見表13），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初預算為844.37萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出724.57萬元；一般商品和服務支出119.80萬元。
（二）項目支出
2021年項目支出年初預算數(shù)為408.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。具體包括縣委水電費59萬元、值班室專用電話費1.5萬元、保安經費6萬元、考評辦經費2萬元、史志辦經費33萬元、機要科設備檔案維護費2萬元、機要密碼專項經費6萬元、保密工作經費6萬元、保密數(shù)據(jù)專線維護費3萬元、政研室調研經費20萬元、縣委督查室3萬元、市績效考核年度綜合考評工作經費5萬元、黨內規(guī)范性文件清理5萬元、深化改革工作經費40萬元、績效辦20萬元、檔案保管費9萬元、檔案網(wǎng)絡設備維護費3萬元、檔案利用服務經費6萬、檔案館運行經費20萬元、外事工作經費2萬元、財經委員會工作經費2萬元、信訪工作經費2萬元、綜調工作經費2萬元、檔案執(zhí)法經費2萬、臺辦工作經費5萬元、《古今巴陵》編印經費35萬元、《岳陽縣年鑒》編印經費增加5萬元、《縣委工作大事記》編印經費10萬元、《岳陽縣工作》編印經費70萬元、黨政專用通信技術中心2萬元、檔案館信息化建設經費20萬元、春節(jié)期間慰問堅守一線干部職工活動經費2萬元。項目支出較上年預算增加27萬元，主要是新增了黨政專用通信技術中心7萬元、檔案館信息化建設經費20萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22－23（政府性基金預算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款119.80萬元（數(shù)據(jù)來源見表17），支出較去年減少6.82萬元，減少5.39%,減少原因為按上級要求嚴格控制一般性支出規(guī)模。
（二）“三公”經費預算
本年度經費預算數(shù)12.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中，公務接待費12萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），都與上年持平。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計118.02萬元（數(shù)據(jù)來源見表8），其中:辦公費10.65萬元、印刷費2.84萬元、咨詢費0萬元、水費1.07萬元、電費7.10萬元、郵電費15.82萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費7.81萬元、差旅費17.04萬元、維修（護）費2.13萬元、會議費0萬元（擬召開會議0次，人數(shù)0名），培訓費8.52萬元（擬開展2次培訓，人數(shù)共計500人，內容為辦公室工作業(yè)務培訓、檔案員業(yè)務培訓）、公務接待費5.68萬元、其他交通費用39.36萬元.
（三）政府采購情況
本年度采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元，本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（四）國有資產占有使用情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
本年度擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
本年度擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺（2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等）。
有房屋建筑物價值1272000元，建筑面積3200平方米，主要為我部門辦公用房；
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標管理，整體支出目標是保證機關高效運轉，公務接待零差錯，辦文辦會零失誤，上傳下達零延誤 ，注重調研成果轉化為經濟效益 ，服務領導、服務機關、服務群眾，社會公眾滿意度達到95%以上 。本年度整體支出績效目標數(shù)為1252.87萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
項目績效目標為是做好縣志書籍的編撰、機關的維修維護、政策調研、深化改革工作、檔案管理、市縣績效考核評估工作以及機關的物業(yè)管理工作。本年度項目支出績效目標數(shù)為408.50萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
注：以上單位預算公開報表，空表表示本單位無相關收支情況。
