2022年度
岳陽縣委政法委部門決算
目 錄
第一部分 岳陽縣委政法委單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣委政法委單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
（1）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
�。�2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安岳陽縣、法治岳陽縣建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件。
�。�4）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
（5）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向縣委提出建議。
�。�6）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（7）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
�。�8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
�。�9）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設。
（10）完成縣委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。岳陽縣委政法委單位內設機構包括：辦公室（加掛政策研究室）、政工室、政治安全室（加掛反邪教協(xié)調室）、維穩(wěn)指導室、綜治督導室（加掛基層社會治理室）、執(zhí)法監(jiān)督室（加掛法治室）、宣傳教育室。
�。ǘQ算單位構成。岳陽縣委政法委單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位沒有所屬二級機構，因此2022年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1195.49萬元。與上年相比，增加111.02萬元，增長10.24%，主要是工資正常晉級晉檔人員經(jīng)費增加及辦公室維修改造。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1183.32萬元，其中：財政撥款收入1182.32萬元，占99.92%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1萬元，占0.08%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1191.44萬元，其中：基本支出469.82萬元，占39.43%；項目支出721.62萬元，占60.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1185.71萬元，與上年相比，增加119.72萬元,增長11.23%，主要是因為財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1185.71萬元，占本年支出合計的99.52%，與上年相比，財政撥款支出增加119.72萬元，增長11.23%，主要是因為財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出1185.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出427.47萬元，占36.05%；公共安全支出708.93萬元，占59.79%;社會保障和就業(yè)支出22.35萬元，占1.89%；衛(wèi)生健康支出11.18萬元，占0.94%；住房保障支出15.78萬元，占1.33%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為436.93萬元，支出決算數(shù)為1185.71萬元，完成年初預算的271.37%，其中：
1、一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
年初預算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預算的100%，
2、一般公共服務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出-行政運行
年初預算為221.77萬元，支出決算為424.32萬元，完成年初預算的191.33%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
3、公共安全支出-公安-一般行政管理事務
年初預算為0萬元，支出決算為64萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
4、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出
年初預算為162.7萬元，支出決算為644.93萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
5、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
年初預算為21.04萬元，支出決算為21.04萬元，完成年初預算的100%。
6、社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出
年初預算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療
年初預算為11.18萬元，支出決算為11.18萬元，完成年初預算的100%。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金
年初預算為15.78萬元，支出決算為15.78萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出464.78萬元，其中：
人員經(jīng)費337.98萬元，占基本支出的72.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、其他對個人和家庭補助等。
公用經(jīng)費126.8萬元，占基本支出的27.28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、辦公設備購置等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為1.79元，完成預算的59.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為1.79萬元，完成預算的59.67%，小于預算數(shù)的主要原因是進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。與上年相比減少0.2萬元，減少10.05%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.79萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次0.
2、公務接待費支出決算為1.79萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓158人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出；
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出126.8萬元，比上年決算數(shù)減少31.73萬元，減少20%。主要原因是根據(jù)上級要求壓縮一般性生產(chǎn)開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.21萬元，用于召開4次會議，人數(shù)815人，內容為全縣平安創(chuàng)建工作推進會，人數(shù)285人，全縣政法工作會，人數(shù)200人；全縣掃黑除惡工作會議，人數(shù)280人，掃黑除惡掛牌整改調度會，人數(shù)50人。
開支培訓費0.84萬元，用于開展4次培訓，人數(shù)46人，干部網(wǎng)絡培訓，人數(shù)9人，內容為事業(yè)編制干部網(wǎng)絡學習；黨校培訓，人數(shù)4人，內容為入黨積極分子、中青年和科干班干部培訓；網(wǎng)格員培訓，人數(shù)為32人，內容為全縣網(wǎng)格員業(yè)務培訓；政法系統(tǒng)業(yè)務培訓，人數(shù)為1人，內容為大數(shù)據(jù)平臺業(yè)務培訓。
舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額38.16萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出38.16萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.16萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我委組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0 個，共涉及資金720.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度“保平安”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出720.93萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1185.71萬元，政府性基金預算支出0萬元,其他資金支出0萬元。
從評價情況來看，我單位整體支出內容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
保平安項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為884萬元，執(zhí)行數(shù)為720.93萬元，完成預算的81.56%。項目績效目標完成情況：2022年，我委堅持以爭創(chuàng)省級平安縣為目標，將為黨的二十大創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境作為全年工作主線，壓實工作責任、強化責任擔當，全面推進掃黑除惡斗爭，切實維護社會安全穩(wěn)定，著力提升基層社會治理水平，人民群眾獲得感、幸福感、安全感得到進一步提升。2022年，我縣省級社會公眾安全感93.76分，獲評全市社會公眾安全感優(yōu)勝縣。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分專項資金的撥付不及時。
下一步改進措施：加快資金的撥付時間，同時提高我委專項經(jīng)費的預算標準，適當增加專項經(jīng)費預算。
保平安項目資金的使用保障了我縣安全穩(wěn)定的社會環(huán)境，促進社會治安綜合治理、平安建設等工作不斷深入開展，取得了良好的社會效益。我委項目經(jīng)費使用合理合規(guī)、沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我們將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。
�。ㄈ┎块T評價項目績效評價結果
根據(jù)年初設定的績效目標保平安項目績效自評得分為95分，評價等級為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
九、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分
附件
