目 錄
第一部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責
中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡稱縣委統(tǒng)戰(zhàn)部），是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。2012年，《中共湖南岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內設機構和人員編制方案》（岳縣辦〔2012〕42號）對其主要職責明確如下：
(一)貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。調查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策的貫徹落實情況和工作中出現的新情況、新問題，及時向縣委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門反映，并提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
(二)負責聯系我縣各民主黨派和無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議。
(三)負責黨外知識分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(四)負責貫徹執(zhí)行黨的民族、宗教工作的方針、政策。協調、檢查有關民族、宗教工作中的問題及有關方針、政策的落實情況，組織開展民族、宗教問題的調查研究。
(五)負責開展以促進祖國和平統(tǒng)一和發(fā)展經濟為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(六)負責開展經濟領域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(七)負責黨外人士的政治安排。
(八)指導基層黨組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
(九)承辦縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務。
二、機構設置
1.內設機構設置�？h委統(tǒng)戰(zhàn)部內設7個辦(室)，即：辦公室、黨外干部辦、經聯辦、民宗辦、新的社會階層人士工作辦、僑聯辦、臺辦。岳陽縣歸國華僑聯合會與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，屬全額撥款事業(yè)單位，機構編制獨立，經費不獨立核算。
2.決算單位構成�？h委統(tǒng)戰(zhàn)部無獨立核算的二級機構，因此本次決算公開的相關數據為2018年度本級決算和二級機構（歸國華僑聯合會）的匯總預算。
第二部分：中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分：中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
我部2018年總收入264.48萬元，較上年收入增加15.92萬元，增長6.4%；總支出264.48萬元，較上年支出增加15.92 萬元，增長6.4%。收支變動的主要原因是實行大統(tǒng)戰(zhàn)工作，民族宗教事務局、歸國華僑聯合會機構轉隸縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運轉經費增加，民宗專項和僑聯專項經費增加。同時，2018年機關人員調資、增加了人員經費。
二、收入決算情況說明
我部2018年本年收入264.48萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
我部2018年本年總支出為264.48萬元，其中基本支出185.35萬元，占總支出的70.1%，項目支出79.13 萬元，占總支出的29.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明162.4
我部2018年財政撥款總收入264.48萬元，較上年248.56增加15.92萬元，增長6.4%；總支出264.48萬元，較上年支出增加15.92萬元，增長6.4%。支出增長的主要原因：一方面是民宗局、僑聯轉隸統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運轉經費支出增加，民宗專項和僑聯專項經費支出增加。另一方面2018年機關人員普遍調資，人員經費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
我部2018年一般公共預算財政撥款支出264.48萬元，占全年總支出比重為100%，較上年支出增長6.4% 。
（二）財政撥款支出決算結構情況
我部2018年一般公共預算財政撥款支出264.48萬元，其中基本支出185.35萬元，占總支出的70.1%，項目支出79.13萬元，占總支出的29.9%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
本年支出決算數264.48萬元，對比年初預算數250.89萬元增加15.92萬元，增長6.4%，與年初預算安排的差額主要是年中追加預算安排的支出。具體到項級科目的情況：
1.行政運行人員績效獎金年初未安排預算，行政運行人員績效獎金支出為11.43萬元，原因是縣財政追加在職人員基本工資、年終績效獎；
2.一般行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)事務），年初預算103萬元，全年支出79.13萬元，完成預算的76.82%，原因是年中僑聯換屆、民宗工作專項工作發(fā)生變化，工作計劃調整至下一年。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
我部2018年一般公共預算財政撥款基本支出185.35萬元，其中人員經費95.26萬元，占基本支出的51.40%，公用經費90.08萬元，占基本支出的48.60%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我部2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數為3.5萬元，全年實際支出數為3.2萬元，較預算數減少0.3萬元，較上年支出減少2.94萬元，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照執(zhí)行公務公函接待制度，接受紀律監(jiān)督，接待批次和人數減少。
1.我部2018年無因公出國（境）費支出。
2.因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，公務用車運行維護費預算數為0，2018年我部公務用車運行維護費為0。
3. 我部2018年公務接待費安排預算3.5萬元，全年支出3.2萬元，較預算數減少0.3萬元，較上一年支出減少2.94萬元，主要原因是為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。今年我部接待批次和人數減少。2018年我部國內公務接待共計85批530余人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
我部2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
預算績效情況的說明。按照岳縣財發(fā)〔2019〕8號號文件要求，我部對2018年部門整體支出績效開展了自評，并在岳陽縣政府門戶網站公開了績效評價報告，績效評價結果顯示我部2018年度績效目標完成較好。2018年我部經費支出基本按照預算執(zhí)行，資金使用目標明確，做到了�？顚Ｓ�、程序合法、使用得當，無違規(guī)使用資金的現象。各項活動組織實施有序，質量標準很高，時間進度適中，任務完成順利，達到了年度績效考核目標，取得了較好的政治效益、經濟效益和社會效益。
（十）其他重要事項
1.機關運行經費支出情況。2018年我部履行行政管理職責、維持機關運行而開支的行政經費共計90.09 萬元，2018年機關運行經費支出較上年169.59萬元減少79.5萬元，降低率46.88%，主要原因是水電氣、物管、印刷等事項價格上漲，導致支出增多。
2.政府采購支出情況。2018年我部政府采購支出0.28萬元，全部為貨物采購（授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0）。
3.國有資產占有情況。截至2018年12月31日，我部共有車輛0輛，全部為一般公務用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺套。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，固定資產登記在縣委辦。
第四部分 名詞解釋
一般公共財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結轉和結余。
2019年8月22日
