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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

王平

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

13

實(shí)有人數(shù)

20

職能職責(zé)概述

1、貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究，及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

4、貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員，通報(bào)情況，反映意見，貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)，發(fā)揮作用的工作。

6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

7、負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士，開展思想政治工作；指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識(shí)分子工作；會(huì)同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。

8、調(diào)查研究新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議;負(fù)責(zé)聯(lián)系新的社會(huì)階層人士，充分發(fā)揮新的社會(huì)階層在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會(huì)階層代表人士隊(duì)伍。指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

9、參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

11、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實(shí)。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

12、受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

13、完成縣委交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；

任務(wù)2：發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門職責(zé)，同心服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；

任務(wù)3：凝心聚力推動(dòng)“十三五”規(guī)劃行動(dòng)實(shí)施

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、本年預(yù)算安排控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制率80%，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破上年。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；本年無轉(zhuǎn)移資金支付，不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

310.89

310.89

1、局機(jī)關(guān)

310.89

310.89

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

310.89

234.87

154.78

80.09

76.02

1、局機(jī)關(guān)

310.89

234.87

154.78

80.09

76.02

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2.839

2.839

1、局機(jī)關(guān)

2.839

2.839

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

49.66

49.66

1、局機(jī)關(guān)

49.66

49.66

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作職能，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧。

目標(biāo)2：加強(qiáng)黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)，提升五種能力。

目標(biāo)3：完成好四同創(chuàng)建任務(wù)。

目標(biāo)4：教育引導(dǎo)黨外人士參政議政、開展民主監(jiān)督。

任務(wù)5：完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)，助力脫貧攻堅(jiān)。

實(shí)現(xiàn)了政黨、民族、宗教、階層、海內(nèi)外關(guān)系和諧；黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)能力全面提升；完成了省級(jí)和市級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建；完成了縣委下達(dá)的行業(yè)扶貧任務(wù)；完成了統(tǒng)戰(zhàn)課題調(diào)研任務(wù)、特約人員民主監(jiān)督工作；完成了“同心聚力、助力鄉(xiāng)村振興”行動(dòng)。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門職責(zé)，助推社會(huì)和諧發(fā)展；

100%

100%

市績效考評(píng)項(xiàng)目

進(jìn)入全市前三名

全市前三名

數(shù)量指標(biāo)

全年預(yù)算申請(qǐng)到位執(zhí)行率和三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)

變動(dòng)率≤0；

在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)

變動(dòng)率≤0；

發(fā)起“凝聚社會(huì)力量、建設(shè)美麗村莊”行動(dòng)倡議

組織開展“岳陽縣十大最美鄉(xiāng)賢”評(píng)選活動(dòng)

已完成

時(shí)效指標(biāo)

年底前完成（或細(xì)化每項(xiàng)工作完成時(shí)間）

100%

100%

成功組建岳陽縣新的社會(huì)階層人士聯(lián)合會(huì)

組建

已完成

成本指標(biāo)

全年財(cái)政整體支出

控制在預(yù)算內(nèi)

310.89萬

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

五大關(guān)系和諧

五大關(guān)系和諧

完成

民主監(jiān)督工作

政府職能部門和執(zhí)法單位民主監(jiān)督全覆蓋

全覆蓋

經(jīng)濟(jì)效益

促進(jìn)縣域非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展

促進(jìn)縣域非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展

促成湖南盛路宸博鋁業(yè)等鄉(xiāng)友企業(yè)返鄉(xiāng)投資高溫納米復(fù)合材料、熱能設(shè)備制造、塑印包裝生產(chǎn)等項(xiàng)目，總投資超過10億元。

服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)

舉辦2019年“春風(fēng)行動(dòng)·就業(yè)援助”大型招聘會(huì)

共提供各類就業(yè)崗位11066個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)達(dá)成就業(yè)意向3655人，現(xiàn)場(chǎng)簽訂就業(yè)協(xié)議575人。

生態(tài)效益

同心美麗鄉(xiāng)村建設(shè)有新實(shí)效。

發(fā)起“凝聚社會(huì)力量、建設(shè)美麗村莊”行動(dòng)倡議

推薦3名鄉(xiāng)賢參加“岳陽鄉(xiāng)村振興新鄉(xiāng)賢”表彰大會(huì)，推薦2名鄉(xiāng)賢參評(píng)“岳陽市首屆十大最美鄉(xiāng)賢”

引導(dǎo)寓外鄉(xiāng)友、成功鄉(xiāng)賢積極參與到家鄉(xiāng)建設(shè)和基層治理

引導(dǎo)寓外鄉(xiāng)友、成功鄉(xiāng)賢積極參與到家鄉(xiāng)建設(shè)和基層治理

共計(jì)捐助建設(shè)資金6730.7萬元

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾比較滿意

滿意率達(dá)98%

滿意率達(dá)98%

績效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛金根

常務(wù)副部長

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

毛金根

游斌強(qiáng)

副部長、工商聯(lián)黨組書記

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

游斌強(qiáng)

王  平

會(huì)計(jì)

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

王  平

許岳兵

出納

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

許岳兵

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：毛金根

同意     

2020年7月29日

部門（單位）意見：同意                            

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：蘇紅琳

2020年7月29日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

一、基本概況

（一）部門基本情況：

職能職責(zé)：

1、貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究，及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

4、貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員，通報(bào)情況，反映意見，貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)，發(fā)揮作用的工作。

6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

7、負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士，開展思想政治工作；指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識(shí)分子工作；會(huì)同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。

8、調(diào)查研究新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議;負(fù)責(zé)聯(lián)系新的社會(huì)階層人士，充分發(fā)揮新的社會(huì)階層在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會(huì)階層代表人士隊(duì)伍。指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

9、參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

11、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實(shí)。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

12、受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

13、完成縣委交辦的其他任務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)7個(gè)辦(室)，即：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會(huì)階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺(tái)辦。

二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)不獨(dú)立核算。岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制獨(dú)立，經(jīng)費(fèi)不獨(dú)立核算。共有干部職工28人，其中在編在職人數(shù)20人，退休人員8名。核定行政編制8名，實(shí)有人數(shù)12人，參公事業(yè)編制3名，實(shí)有人數(shù)3人，全額撥款事業(yè)編制2名，實(shí)有人數(shù)5人。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。支出規(guī)模為234.87萬元，其中基本支出154.78萬元，項(xiàng)目支出76.02萬元。主要用于人員工資福利支出、社保繳納、日常辦公開支以及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)發(fā)展。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）2019年度預(yù)算基本情況。

2019年，本部門年初預(yù)算收入247.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算247.4萬元，占100%。

支出預(yù)算247.4萬元，其中基本支出144.4萬元，項(xiàng)目支出103萬元。

（二）2019年度收支決算情況。

1. 2019年度收入決算情況。2019年度總收入310.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入入310.89萬元，占100%。

2．2019年度支出決算情況。2019年度總支出310.89萬元，其中基本支出234.87萬元，專項(xiàng)支出76.02萬元占總。

（三）基本支出使用管理情況。

基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本年度進(jìn)行了人員工資增加。

（四） “三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況。

1. 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況本單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（控制數(shù)）金額為3.2萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0元。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為2.839萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出2.839萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成0元，比上年減0元；因公出國（境）費(fèi)支出0元，比上年增減0元，增加下降0%。 

（五）專項(xiàng)支出。

1、財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)103萬元。其中海聯(lián)商聯(lián)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬、非公黨建2萬元、海聯(lián)臺(tái)聯(lián)經(jīng)費(fèi)18萬、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費(fèi)5萬、黨外人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象主體班4萬、新社會(huì)階層人士工作經(jīng)費(fèi)8萬、民宗工作經(jīng)費(fèi)  20萬、僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)10 萬、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)10萬、同心工程工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。2019年度財(cái)政預(yù)算安排專項(xiàng)資金103萬元，實(shí)際決算76.02萬元。決算支出在預(yù)算范圍之內(nèi)，沒有超出預(yù)算外。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析。有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金的管理辦法的規(guī)定，資金據(jù)傳有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析堅(jiān)。持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，進(jìn)一步鑄牢同心共識(shí)。堅(jiān)持高位推動(dòng)。縣委常委會(huì)三次專題研究統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作，把統(tǒng)戰(zhàn)工作納入全縣績效考評(píng)基礎(chǔ)工作指標(biāo)，納入各級(jí)黨組織書記述意識(shí)形態(tài)重要范疇，納入縣委黨校主體班教學(xué)，納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)。召開縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線暨民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，明確各級(jí)黨組織書記第一責(zé)任人責(zé)任。加強(qiáng)教育培訓(xùn)。組織縣委常委會(huì)“不忘初心、牢記使命”主題教育讀書班暨中心組集中（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)，舉辦統(tǒng)戰(zhàn)干部專題培訓(xùn)班、黨外代表人士深圳專題研修班，開展縣委黨校主體班教學(xué)，，編印各類資料400余冊(cè)，培訓(xùn)各級(jí)黨組織主要負(fù)責(zé)人、統(tǒng)戰(zhàn)干部、宗教界代表人士700余人次。深化聯(lián)誼交友。召開全縣民營企業(yè)家座談會(huì)、黨外代表人士座談會(huì)和遵義暑期談心活動(dòng)，推動(dòng)聯(lián)誼交友制度落實(shí)落地。組織舉辦統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)慶祝中華人民共和國成立70周年專場(chǎng)歌詠比賽，積極開展統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)“不忘初心、牢記使命”主題教育。制訂落實(shí)“縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)宗教團(tuán)體、部務(wù)會(huì)成員聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)宗教界代表人士和宗教活動(dòng)場(chǎng)所、村級(jí)責(zé)任人聯(lián)管理對(duì)象和信教群眾的“四聯(lián)”機(jī)制。采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)推薦、部務(wù)會(huì)研究遴選、民宗部門走訪考察、代表大會(huì)依法選舉方式，圓滿完成了第二屆佛教協(xié)會(huì)換屆選舉。

(二)專項(xiàng)管理情況分析。有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金的管理辦法的規(guī)定，資金使用有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

（一）績效管理成效

1、本年預(yù)算安排控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制率80%，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破上年。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；本年無轉(zhuǎn)移資金支付，不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。

（二）行政效能評(píng)價(jià)

1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善�！�2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。將厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約管理意識(shí)。3、建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報(bào)和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。除按照財(cái)政要求對(duì)部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，定期進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和分析，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)和績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見；使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。4、嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。5、加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算工作。按照新制度的要求，對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，對(duì)相關(guān)科目的設(shè)置進(jìn)行了補(bǔ)充和調(diào)整，提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量。

五、存在的主要問題

一年來，全縣廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線做了許多打基礎(chǔ)、破難點(diǎn)、出特色、創(chuàng)亮點(diǎn)的工作，但在凸特色、創(chuàng)品牌、建精品上還存在一定差距，在全面做實(shí)做細(xì)、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)統(tǒng)戰(zhàn)工作上還表露出不少問題，在創(chuàng)新黨外人士思想引領(lǐng)和政治引領(lǐng)方式、提升參政議政實(shí)效、推進(jìn)服務(wù)大局水平、促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)民族宗教法制化管理水平等方面仍存在諸多薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸短板，在基層統(tǒng)戰(zhàn)工作中還存在著重視不力、方向不明、抓手不夠、效果不優(yōu)現(xiàn)象。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好2020年預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

3、完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理 。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。