目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、職能職責
1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。組織和落實中央、省委、市委、縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2、協(xié)調開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3、負責發(fā)現、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調有關部門應對處置。
5、負責聯系民主黨派成員，通報情況，反映意見，貫徹落實中國共產黨的領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責，發(fā)揮作用的工作。
6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調處理民族宗教工作中的重大問題，領導管理縣民族宗教事務局依法管理民族宗教事務，根據分工做好少數民族干部工作，聯系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7、負責聯系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設，發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調關系，提出政策建議；聯系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作；指導國有企業(yè)等有關單位開展黨外知識分子工作；會同有關部門做好其政治、生活待遇的安排。
8、調查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議;負責聯系新的社會階層人士，充分發(fā)揮新的社會階層在推動經濟社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法；建立一支高素質的新的社會階層代表人士隊伍。指導國有企業(yè)等有關單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9、參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經濟發(fā)展的政策，調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。
10、統(tǒng)一領導全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，聯系海外有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11、統(tǒng)一管理全縣僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，負責擬訂僑務工作規(guī)劃并組織協(xié)調，督促檢查落實。調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。
12、受縣委委托，領導縣工商聯黨組和縣僑聯黨組，指導縣工商聯和縣僑聯工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。
13、完成縣委交辦的其他任務。
二、機構設置
（一）機構設置
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內設7個辦(室)：辦公室、黨外干部辦、經聯辦、民宗辦、新的社會階層人士工作辦、僑聯辦、臺辦。二級機構一個中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經費不獨立核算。岳陽縣歸國華僑聯合會與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，屬全額撥款事業(yè)單位，機構編制獨立，經費不獨立核算。共有干部職工28人，其中在編在職人數20人，退休人員8名。核定行政編制8名，實有人數12人；參公事業(yè)編制3名，實有人數3人；全額撥款事業(yè)編制2名，實有人數5人。
（二）部門預算單位構成
一個二級機構中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心，經費不獨立核算，因此部門決算僅為本級部門決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
我部2020年總收入357.58萬元（含年初結轉和結余資金0萬元），較上年支出增加46.69萬元，增長13%；總支出357.58萬元（含年末結轉和結余資金0萬元），較上年支出增加46.69萬元，增長13%。收支變動的主要原因是更好的加強華僑聯誼交友工作，增加了華僑交流工作經費。
二、收入決算情況說明
我部2020年收入合計357.58萬元（不含年初結轉和結余資金），其中：一般公共預算財政撥款收入357.58萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
我部2020年總支出為357.58萬元，其中基本支出276.8萬元，占總支出的77.4%，項目支出80.78萬元，占總支出的22.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
我部2020年財政撥款總收入357.58萬元，較上年收入增加46.69萬元，增長13%；總支出357.58萬元，較上年支出增加46.69萬元，增長13%。收支變動的主要原因是更好的加強華僑聯誼交友工作，增加了華僑交流工作經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
我部2020年一般公共預算財政撥款支出357.58萬元，占全年總支出比重為100%，較上年支出增加46.69萬元，增長13%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
我部2020年一般公共預算財政撥款支出357.58萬元，是用于一般性公共服務支出357.58萬元，占總支出100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為318.2萬元，支出決算數為357.58萬元，增加39.38萬元，增長12.4%，完成年初預算的112.4%，與年初預算安排的差額主要是年中追加預算安排的支出。其中：
1、一般公共服務-統(tǒng)戰(zhàn)事務-行政運行。
年初預算為225.2萬元，支出決算為276.8萬元，完成年初預算的122.9%，增加部分主要是年中追加的2020年基本工資提標、獎金等人員經費。
2、一般公共服務-統(tǒng)戰(zhàn)事務-一般行政管理事務 。
年初預算為93萬元，支出決算為 80.78萬元，完成年初預算的 86.8%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出276.8萬元，其中：人員經費206.36萬元，占基本支出的74.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金；公用經費70.44萬元，占基本支出的25.5%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費用。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.2萬元，支出決算為1.4萬元,完成預算的43.8%，其中
1.因公出國（境）費支出預算與決算數為0元；
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算數為0元，“因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛”。
3.公務接待費支出預算為3.2萬元，支出決算為1.4萬元,完成預算的43.8%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少1.439萬元，減少49%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算1.4萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為3.2萬元，支出決算為1.4萬元，完成預算的43%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。我部2020年共接待國內公務接待批次45個、接待人次400人次；因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公 出國（境）團組0個，累計0人次.；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
我部2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
我部2020年度無國有資本經營預算收入，也沒有使用國有資本經營撥款安排的支出。
十、預算績效情況說明
預算績效情況的說明。按照岳縣財發(fā)﹝2021﹞14號文件要求，我部對2020年部門整體支出績效開展了自評，并在岳陽縣政府門戶網站公開了績效評價報告，績效評價結果顯示我部2020年度績效目標完成較好2020年我部經費支出基本按照預算執(zhí)行，資金使用目標明確，做到了專款專用、程序合法、使用得當，無違規(guī)使用資金的現象。各項活動組織實施有序，質量標準很高，時間進度適中，任務完成順利，達到了年度績效考核目標，取得了較好的政治效益、經濟效益和社會效益。
根岳縣財發(fā)﹝2021﹞14號等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)”；
未安排項目支出，因無績效評價；
未安排重點（專項）項目支出，無績效評價。
已按統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十一、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出67.24萬元，較上年決算數增加12.85萬元，增長19.11%，主要原因是：預算人員數量的增加。
（二）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額3.2萬元，其中：政府采購貨物支出3.2萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為3.2萬元,占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2020年無新增購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，辦公用房登記在縣委辦。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計67.24萬元，其中:辦公費9.3萬元、印刷費3.3萬元、水費0.51萬元、電費
1萬元、郵電費1.04萬元、物業(yè)管理費0.1萬元、差旅費3.3萬元、維修（護）費1.7萬元、租賃費4萬元、會議費7萬元（用于召開2次會議，人數300人，內容為全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作會、全縣黨外代表人士暑期談心話會）、培訓費8萬元（用于開展1次培訓，人數250人，內容為統(tǒng)戰(zhàn)干部工作能力提升班。）公務接待費1.4萬元、勞務費0.2萬元、委托業(yè)務費2萬元、工會經費6.09萬元、其他交通費用15.3萬元、其他商品和服務支出3萬元。全年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網絡及軟件購置更新：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度部門決算公開表.xls
岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度部門整體支出績效評價自評報告.docx