岳陽縣公安局2019年度
預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣公安局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣公安局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
公安機關是國家政權的重要組成部分，是我國人民民主專政政權中具有武裝性質的治安行政和刑事司法專門機關，其任務是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產,保護公共財產，預防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現代化建設的順利進行。
（二）機構設置
我局機關內設：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網技大隊、經偵大隊、國內安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務保障室。下設看守所、拘留所、戒毒所和20個派出所
二、部門預算單位構成
1、納入2019年部門預算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網技大隊、經偵大隊、國內安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、情報大隊、反恐大隊、交警大隊、領導辦、主任室、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察室、法制大隊、執(zhí)法辦案管理中心、警務保障室、考評辦、基建辦、輔警辦。下設看守所、拘留所、戒毒所和20個派出所(交警大隊為財務獨立核算二級機構)。
2、人員和車輛情況
我局現有在職民警353人（不含交警大隊，交警大隊財務屬財政預、決算單獨單位），退休民警89人；臨雇人員436人；定編公務用車47臺，實有47臺。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2019年年初預算數 7916.3萬元，比上年預算增加465.44 萬元，增加5.9 %；其中：一般公共預算撥款6916.3 萬元，比上年預算增加 1065.44 萬元，增加15.4 %；納入專戶管理的非稅收入 1000萬元，比上年預算減少600萬元，減少60%。
收入增加原因：一村一輔警經費納入本年預算。
（二）支出預算
2019年年初預算數 7916.3 萬元，比上年預算增加 465.44 萬元，增加5.9 %；其中：機關工資福利支出3691.2 萬元比上年預算減少363.66萬元，減少9.9 %；公用經費 1689.9 萬元比上年預算增加784.9萬元，增加46.4 %；對個人和家庭的補助194.2萬元；項目支出 2341萬元，比上年預算增加810萬元，增加34.6 %
支出增減原因：工資福利支出減少為養(yǎng)老保險繳費政策變更；公用經費增加為納入了公車補貼和非稅收入征收成本；項目支出增加為本年度一村一輔警經費納入預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入 7916.3萬元，其中：非稅收入撥款1000萬元。
（一）基本支出
2019年年初預算數為 5575.3 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出
2019年年初預算數為 2341 萬元，其中：人口年報統(tǒng)計2萬元、看守所經費124.5萬元、拘留所經費2萬元、協(xié)警經費780.5萬元、干警值班及加班補貼592萬元、禁毒工作經費38萬元、水上派出所打澇漂尸10萬元、平安城市運營經費12萬元、一村一輔警經費780萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款838.4萬元，比2018年預算減少66.6萬元，主要是根據《湖南省財政廳關于做好2019年預算編制工作的通知》的要求，商品和服務支出統(tǒng)一壓減5%。
（二）“三公”經費預算
（1）公務接待費 20 萬元，與上年數持平； (2)公務用車運行維護費 325 萬元（其中，公務用車購置費 90 萬元，公務用車運行費235 萬元），公務用車保有量 47 輛，同比2018年公務用車運行維護費 477 萬元，下降 152萬元，主要原因為進一步加強公務用車管理，嚴格控制公務用車用費。(3) 2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
政府采購支出合計 171萬元，其中，政府采購貨物預算 81 萬元、政府采購服務預算 90 萬元。主要原因是購置辦公電腦、空調、辦公桌椅、警車等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0.
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛 47 輛；，2019年一般公共預算安排購置車輛 6 輛。通用設備價值 837.3萬元。占用（或租用）辦公用房 36063 平米。專用設備價值151.4萬元.。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年度本單位整體支出績效預算批復為7916.3萬元，其中基本支出績效5575.3萬元，項目支出績效2341萬元。無重點績效評價項目預算。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
