目錄
第一部分岳陽縣公安局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣公安局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣公安局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣公安局概況
一、部門職責
公安機關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機關(guān)，其任務(wù)是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行
二、機構(gòu)設(shè)置
（1）、機構(gòu)設(shè)置
我局機關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)技大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、執(zhí)法辦案中心、情報信息大隊、反恐大隊、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊、法制大隊、警務(wù)保障室。下設(shè)看守所、拘留所和20個派出所。
（2）人員和車輛情況
我局現(xiàn)有349人（不含交警大隊，交警大隊財務(wù)屬財政預(yù)、決算單獨單位），其中：在職349人，退休92人；臨雇人員243人，其中治安巡邏隊員50人，一村一輔警195人；定編公務(wù)用車47臺，實有47臺。
第二部分 岳陽縣公安局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣公安局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年總收入14025.88萬元，比上年增加29.6%�？傊С�14025.88萬元，比上年增加29.6%。收入與支出增加，增加主要是原因是項目開支的提高。
二、收入決算情況說明
2019年收入14025.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14025.88萬元，比上年增加29.6%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計14025.88萬元，其中：基本支出8017.7萬元，占本年總支出57.16%。項目支出6008.18萬元，占本年總支出42.84%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計14025.88萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4158.16萬元，增長29.6%。主要原因是項目開支的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出14025.88萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，比上年增加4158.16萬元，增加29.6%。主要原因是項目開支的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出14025.88萬元，主要用于以下方面：公共安全支出14025.88萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為7916.3萬元，支出決算為14025.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項目開支沒有納入年初預(yù)算，根據(jù)具體項目�？顚Ｓ谩�
按經(jīng)濟分類：基本支出8017.7，比上年增加1.5%，其中：工資福利支出5449.85萬元，商品和服務(wù)支出1370.95萬元，其他資本性支出162.3萬元。對個人和家庭的補助1034.6萬元。項目支出6008.18萬元，比上年增加67.1%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8017.7萬元。其中:
人員經(jīng)費6484.45萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費1533.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費決算比2019年預(yù)算數(shù)減少12.5萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費比預(yù)算減少5萬元；公務(wù)用車購置費比預(yù)算增加10.5；公務(wù)接待費比預(yù)算減少18。主要原因是貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
2019年“三公”經(jīng)費決算比2018年決算數(shù)減少75.5萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費比上年減少10萬元，公務(wù)用車購置費比上年減少63.8萬元，公務(wù)接待費減少1.7，主要是舊車置換新車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車購置費決算數(shù)為100.5萬元，占30%，公務(wù)用車購置數(shù)10輛。公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為230萬元，占69%。公務(wù)用車保有量47輛。公務(wù)接待費決算數(shù)為2萬元，占0.6%。公務(wù)接待40批次285人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
全年全縣社會治安穩(wěn)定，打擊處理數(shù)據(jù)居全市前列，掃黑除惡專項斗爭向縱深推進，破獲了一大批典型案件，群眾滿意度上升。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年岳陽縣公安局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算1370.95萬元。比2018年增加277.35萬元。主要原因是：辦案成本的增加。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購實際采購總額767萬元，其中：服務(wù)類767萬元，主要為裝備開支。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0.
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
本單位年末共有車輛47輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上的專用設(shè)備。新增了公務(wù)用車和平臺用車。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計5677萬元，其中:辦公費82萬元、印刷費12萬元、咨詢費0萬元、水費54.8萬元、電費97萬元、郵電費28.8萬元、取暖費0元、物業(yè)管理費12.6萬元、差旅費58.9萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費74萬元、租賃費4萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費16.3萬元、公務(wù)接待費2萬元、被裝購置費38.2萬元、勞務(wù)費31.9萬元、委托業(yè)務(wù)費2208.8萬元、公務(wù)用車運行維護費230萬元、其他交通費用183.8萬元、房屋建筑物構(gòu)建2045.6萬元、辦公設(shè)備購置61.8萬元、公務(wù)用車購置100.5萬元及其他交通工具購置332萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出�；局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人.
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租.
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。
公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
