岳陽(yáng)縣公安局2020年決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所和21個(gè)派出所。
（2）人員和車輛情況
我局現(xiàn)有341人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位），其中：在職341人，退休92人；警務(wù)輔助人員249人，其中治安巡邏隊(duì)員46人，一村一輔警195人；定編公務(wù)用車47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。、
（3）決算單位構(gòu)成
納入2020年部門決算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、交警大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、警務(wù)保障室、考評(píng)辦、基建辦、輔警辦、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所(交警大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu))。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年總收入17577.63 萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2898.86萬(wàn)元），比上年增加3551.75萬(wàn)元，比上年增加25.32%，收入比上年度增加的主要是原因是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的影響�？傊С�14689.52萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），比上年增加663.64萬(wàn)元，比上年增加4.73%。支出比上年度增加的主要是原因是人員增減導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
二、收入決算情況說明
2020年收入14678.77萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算撥款收入14678.77萬(wàn)元，比上年增加4.45%。占本年度總收入的100%。(上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%）
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)14689.52萬(wàn)元，其中：基本支出10253.83 萬(wàn)元，占本年總支出69.8%。項(xiàng)目支出4435.69 萬(wàn)元，占本年總支出30.2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入14678.77萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2019年相比，財(cái)政撥款收入增加652.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%，收入增長(zhǎng)主要原因是項(xiàng)目的影響；支出總計(jì)14689.52萬(wàn)元，與2019年增加663.64萬(wàn)元，比上年增加4.73%。支出比上年度增加的主要是原因是人員增減導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出14689.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，比上年增加663.64萬(wàn)元，增加4.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本年度財(cái)政撥款支出14689.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出14689.52萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7965.8萬(wàn)元，支出決算為14689.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.41%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目開支沒有納入年初預(yù)算，根據(jù)具體項(xiàng)目�？顚Ｓ�。其中：
1、公共安全支出-公安-行政運(yùn)行
年初預(yù)算5616.8萬(wàn)元，支出決算為9504.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的169.2%，增加部分主要是追加了預(yù)算。
2、公共安全支出-公安-一般行政事務(wù)管理
年初預(yù)算2349萬(wàn)元，支出決算為657.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的28%，主要是調(diào)整了功能科目預(yù)算。
3、公共安全支出-公安-信息化建設(shè)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算1255.62萬(wàn)元，超出預(yù)算的1255.62萬(wàn)元，主要是調(diào)整了功能科目預(yù)算。
4、公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算2059.08萬(wàn)元，超出預(yù)算的2059.08萬(wàn)元，主要是基建項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
5、公共安全支出-公安-所政設(shè)施建設(shè)
6、年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算1212.3萬(wàn)元，超出預(yù)算的1212.3萬(wàn)元，主要是基建項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽(yáng)縣公安局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10253.83萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)6913.09萬(wàn)元，占基本支出67.4 %主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)3340.74萬(wàn)元，占基本支出 32.6 %主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2020年預(yù)算數(shù)減少21.54萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 390 萬(wàn)元，支出決算為 368.46 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 94.5%。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算370萬(wàn)元，支出決算為362.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.99%，與上年相比增加46.72萬(wàn)元，增加14.79%；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為5.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.5%，與上年相比增加3.9萬(wàn)元，增加195%。
三公經(jīng)費(fèi)總體支出增減變動(dòng)的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置量的增加以及車輛維護(hù)成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.9萬(wàn)元，占1.6%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算362.56萬(wàn)元，占98.4%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.9萬(wàn)元。全年共接待來訪團(tuán)組 62個(gè)、來賓480人次，主要是接待上級(jí)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 362.56 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 85.84 萬(wàn)元（更新公務(wù)用車8輛）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 276.72 萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車量保有量為47輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收入和支出。
十、 預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
無(wú)重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年岳陽(yáng)縣公安局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算3249.43萬(wàn)元。比2019年增加1878.48萬(wàn)元。主要原因是：撥款至核算中心（在委托業(yè)務(wù)費(fèi)中列示）。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額954.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出954.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額521.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額445萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的46.6%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛47輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車42輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
本單位年末共有車輛47輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。新增了以舊換新的公務(wù)用車。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)3249.43萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)117.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)35.36萬(wàn)元、水費(fèi)34.72萬(wàn)元、電費(fèi)102.23萬(wàn)元、郵電費(fèi)14.35萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)65.62萬(wàn)元、差旅費(fèi)52.87萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)564.15萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.91萬(wàn)元（用于召開公安干警大會(huì)，人數(shù)465人，用于召開”七一”大會(huì)，人數(shù)430人）、培訓(xùn)費(fèi)11.87萬(wàn)元（用于開展新警培訓(xùn)，10人，用于開展輔警培訓(xùn)，198人）、未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，公務(wù)接待費(fèi)5.9萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)18.87萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1449.77萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55.92萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)276.72萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用290.23萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出148.19萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
