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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃雅君

聯(lián)絡電話

0730-7666519

人員編制

336

實有人數(shù)

341

職能職責概述

維護國家安全、社會治安秩序，保護公民的人身安全和合法財產(chǎn)、保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設的順利進行。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：持續(xù)開展集打斗爭

任務2：加大基礎設施建設

任務3：保障道路交通安全

任務4：加強政治建警

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、全縣治安大局平穩(wěn)，治安秩序持續(xù)穩(wěn)定

2、岳陽縣公安局被市局評為年度先進單位，被縣委縣政府評為優(yōu)秀單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

14689.52

14689.52

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

14689.52

10253.83

6913.13

3340.7

4435.69

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

368.46

5.9

276.72

85.84

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

9248.56

9248.56

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：持續(xù)開展集打斗爭

目標2：加大基礎設施建設

目標3：保障道路交通安全

目標4：加強政治建警

全縣治安大局平穩(wěn)，治安秩序持續(xù)穩(wěn)定

岳陽縣公安局被市局評為年度先進單位，被縣委縣政府評為優(yōu)秀單位。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：三公經(jīng)費控制率達到百分之百

100%

指標2：政府采購執(zhí)行率百分之百

100%

指標3：公務刷卡率百分之五十

50%

數(shù)量指標

指標4：固定資產(chǎn)利用率百分之百

100%

指標1：財政供養(yǎng)人員控制率達到百分之百；

100%

指標2：三公經(jīng)費變動率小于等于零

≤0

時效指標

專項資金到位率

95%以上

成本指標

財政支出績效目標

14689.5萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

維護社會治安大局平穩(wěn)

效益明顯

經(jīng)濟效益

加大破獲經(jīng)濟案件力度

效益明顯

生態(tài)效益

嚴打破壞環(huán)境資源違法犯罪

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

90%以上

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

付學文

副縣長、公安局黨委書記、局長

岳陽縣公安局

付學文

熊朝暉

縣公安局黨委委員

岳陽縣公安局

熊朝暉

李軍

警務保障室主任

岳陽縣公安局

李軍

評價組組長（簽字）：

付學文

2021年7月27日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

岳陽縣公安局2020年度整體支出績效評價

自  評  報  告

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣公安局2020年在職在編民警341人，退休民警92人，協(xié)（輔）警249人，一村一輔警195人。定編公務用車47臺，實有47臺。局機關內(nèi)設：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、情報信息大隊、反恐大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務保障室、食藥環(huán)大隊、城管執(zhí)法大隊。下設看守所、拘留所、戒毒所和21個派出所。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

公安機關是國家政權的重要組成部分，是我國人民民主專政政權中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機關，其任務是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設的順利進行。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年全局基本支出10253.83萬元。主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費。人員經(jīng)費支出6913.13萬元，日常運行公用經(jīng)費3340.7萬元。基本支出中“三公”經(jīng)費支出368.46萬元，包括（1）公務接待費5.9萬元，比縣財監(jiān)年初核定基數(shù)20萬元減少14.1萬元；（2）公務用車運維費276.72萬元，按全局實有公務用車計算，平均每輛車耗費5.8萬元，公務用車經(jīng)費控制在年初預算以內(nèi)；2020年公務用車購置費85.84萬元，主要是舊車置換新車。（3）全局因公出國（境）經(jīng)費為“零”。評價年度內(nèi)全局“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行情況較好。

（二）專項支出

2020年全局專項支出4435.69萬元，其主要項目包括：執(zhí)法辦案中心建設、戒毒所建設、業(yè)務技術用房建設、張谷英派出所建設、公田派出所建設、月田派出所建設、掃黑除惡開支、看守所智慧磐石建設、辦案開支、裝備費開支等。該工程立項、報建、招投標程序合法，各項制度管理完善，工程監(jiān)督管理嚴謹，工程質(zhì)量驗收合格，目前運行狀況良好，符合設計要求。

三、部門（單位）整體支出績效情況

全年全縣治安大局平穩(wěn)，治安秩序持續(xù)穩(wěn)定；岳陽縣公安局被市局評為年度先進單位，被縣委縣政府評為優(yōu)秀單位。

四、存在的主要問題

公用經(jīng)費的預算往年按人均2.5萬元已納入財政預算，隨著物價大幅度上漲，公安辦案成本增加（尤其是出省辦案成本增加），而財政預算的公用經(jīng)費標準一直沒有提高，公安辦案經(jīng)費不足，增加公用經(jīng)費預算已迫在眉睫。

五、改進措施和有關建議

建議按照湘財政法【2018】30號文件，《關于完善市縣級公安機關公用經(jīng)費保障標準的實施意見》執(zhí)行新的公用經(jīng)費標準。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉(zhuǎn)，2分；結余超過上年結轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98